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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170177 - SRRF10
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170177 - SRRF10
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170177 - SRRF10
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.183.816/0001-15 - MEMPHIS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
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Processo
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11000.752086/2024-51
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO, PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTA MARIA - DRF/STM E UNIDADES JURIDICIONADAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2024
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|
Vig. Fim
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09/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.163.141,28
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|
Núm. Parcelas
|
24
|
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Valor Parcela
|
R$ 48.464,22
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.167.900,04
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2024
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00027/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11000.752086/2024-51
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09/12/2024
|
09/12/2026
|
1.030.800,00
|
24
|
42.950,00
|
|
03/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRA REPACTUAÇÃO PARCIAL E REAJUSTE DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO QUE PASSA DE R$42.949,35 PARA R$43.222,43, A PARTIR DE 09/12/2024; R$43.919,24, A PARTIR DE 01/01/2025; R$44.549,19, A PARTIR DE 01/06/2025; R$44.712,23, A PARTIR DE 06/07/2025; R$45.241,84, A PARTIR DE 23/07/2025 E R$45.349,12, A PARTIR DE 10/09/2025.
|
09/12/2024
|
09/12/2026
|
1.088.378,88
|
24
|
45.349,12
|
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07/07/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) A REVISÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 124, INCISO II, ALÍNEA “D”, E 134, TODOS DA LEI Nº 14.133/ 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973/2024; B) COMPLEMENTAÇÃO DA 1ª REPACTUAÇÃO (POSTO DE TÉCNICO ELETROMECÂNICO) E 2ª REPACTUAÇÃO PARCIAL (POSTOS DE OFICIAL ELETRICISTA E OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL), PARA ADEQUAÇÃO DO PREÇO AO INCREMENTO NO CUSTO DA MÃO DE OBRA, DECORRENTE DO AUMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, LEVADO A EFEITO PELAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE 2025 E 2026 DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS, BEM COMO A MAJORAÇÃO DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME DISPÕE O §4º, DO ARTIGO 57, DA IN SEGES/MF Nº 05/2017; C) ANÁLISE DOS CUSTOS RENOVÁVEIS E NÃO RENOVÁVEIS REFERENTES A PRIMEIRA ANUALIDADE DO CONTRATO, RESULTANDO NO AJUSTE DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO COM O PROVISIONAMENTO APENAS DOS 3 (TRÊS) DIAS ADICIONAIS DE AVISO PRÉVIO POR ANO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 12.506/11. O NOVO VALOR MENSAL CONTRATUAL PASSA A SER DE: R$44.442,22, A PARTIR DE 01/01/2025; R$45.046,53, A PARTIR DE 01/05/2025; R$45.676,48, A PARTIR DE 01/06/2025; R$45.837,86, A PARTIR DE 06/07/2025; R$46.365,29, A PARTIR DE 23/07/2025; R$46.471,47, A PARTIR DE 10/09/2025; R$46.398,22, A PARTIR DE 09/12/2025; DE R$47.701,05, A PARTIR DE 01/01/2026; E R$47.834,19, A PARTIR DE 09/03/2026.
|
07/07/2026
|
09/12/2026
|
1.148.020,56
|
24
|
47.834,19
|
|
29/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO PARA REAJUSTAMENTO DE MATERIAIS, ALTERANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$47.834,19 PARA R$48.464,22, A PARTIR DE 01/06/2026.
|
07/07/2026
|
09/12/2026
|
1.163.141,28
|
24
|
48.464,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170177
|
2024NE000400
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
85.960,00
|
85.960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2025NE000083
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
165.191,54
|
0,00
|
0,00
|
165.191,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2025NE000527
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
221.797,80
|
135.811,42
|
0,00
|
85.986,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2026NE000171
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
411.907,94
|
341.726,77
|
0,00
|
70.181,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2125/26
|
2026-07-24
|
11000.752086/2024-51
|
2026-07-27
|
26107.48
|
|
660/25
|
2025-02-04
|
11000.752086/2024-51
|
2025-02-05
|
17430.92
|
|
736/25
|
2025-02-25
|
11000.752086/2024-51
|
2025-03-10
|
24447.76
|
|
841/25
|
2025-04-14
|
11000.752086/2024-51
|
2025-04-30
|
26389.37
|
|
25/952
|
2025-05-29
|
11000.752086/2024-51
|
2025-05-29
|
34594.13
|
|
1060
|
2025-07-11
|
11000.752086/2024-51
|
2025-07-17
|
26828.75
|
|
1112
|
2025-08-01
|
11000.752086/2024-51
|
2025-08-06
|
26163.24
|
|
1101/25
|
2025-07-21
|
11000.752086/2024-51
|
2025-07-29
|
26815.88
|
|
1169/25
|
2025-08-13
|
11000.752086/2024-51
|
2025-08-20
|
39622.06
|
|
1276/25
|
2025-09-16
|
11000.752086/2024-51
|
2025-09-19
|
28859.43
|
|
1379/25
|
2025-10-21
|
11000.752086/2024-51
|
2025-10-31
|
31130.26
|
|
1481/25
|
2025-12-03
|
11000.752086/2024-51
|
2025-12-04
|
27734.22
|
|
1492/25
|
2025-12-12
|
11000.752086/2024-51
|
2025-12-12
|
27121.90
|
|
1620/26
|
2026-01-29
|
11000.752086/2024-51
|
2026-01-30
|
27214.84
|
|
1696/2026
|
2026-02-26
|
11000.752086/2024-51
|
2026-02-26
|
27194.75
|
|
26/1742
|
2026-03-18
|
11000.752086/2024-51
|
2026-03-19
|
35559.12
|
|
1904/25
|
2026-05-13
|
11000.752086/2024-51
|
2026-05-14
|
25921.05
|
|
1963/26
|
2026-06-01
|
11000.752086/2024-51
|
2026-06-09
|
26590.92
|
|
2034/26
|
2026-06-19
|
11000.752086/2024-51
|
2026-06-30
|
37404.43
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
48464.22
|
1163141.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.843.040-**
|
MARCELO LIMA GONCALVES
|
Gestor
|
|
***.289.460-**
|
MARILENE OLIARI DE MORAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.552.730-**
|
MARCO ANTONIO DE CARVALHO MOURA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
