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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167249 |
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00147/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.813.237/0001-58 - GHX ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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64000.023489/2024-56
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Objeto
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SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
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Informações Complementares
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MANUTENÇÃO PREDIAL DAS INSTALAÇÕES FUSEX.
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Vig. Início
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03/12/2024
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Vig. Fim
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27/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 199.147,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 199.147,82
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Valor Acumulado
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R$ 462.450,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2024
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00147/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00147/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.023489/2024-56
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03/12/2024
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02/12/2025
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227.459,45
|
1
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227.459,45
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19/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS INSTALAÇÕES DO FUSEX/AMAN, E PRORROGAÇÃO NOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
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19/11/2025
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31/07/2026
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252.101,95
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1
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252.101,95
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12/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL
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03/12/2024
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31/07/2026
|
11.200,59
|
1
|
11.200,59
|
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31/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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01/08/2026
|
27/01/2027
|
11.200,59
|
1
|
11.200,59
|
|
11/09/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE SERVIÇOS
|
11/09/2026
|
27/01/2027
|
199.147,82
|
1
|
199.147,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167249
|
2024NE000407
|
D8SAEPDRAEG - PLANO DE INVESTIMENTO E MANUTENCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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227.459,45
|
227.459,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167249
|
2025NE001021
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C6ENEASCAPE - SIPO DESMIL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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24.642,50
|
24.642,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1.1083379916728
|
10105.75301410998
|
11200.5900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.879.107-**
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RICARDO DE LIMA E SOUZA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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