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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156060 - IFBA-STO ANTONIO JE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156060 - IFBA-STO ANTONIO JE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2024
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|
PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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156060 - IFBA-STO ANTONIO JE
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Número da Compra
|
90004/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.230.286/0001-89 - EVILLA GRASIELY MACHADO DAMASCENA
|
|
Processo
|
23847.001235/2024-48
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS, BEBEDOUROS, FREEZERS E REFRIGERADORES DE FORMA CONTÍNUA E ININTERRUPTA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS ORIGINAIS, BEM COMO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS E NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DO IFBA CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE JESUS
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
04/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 53.102,61
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 53.102,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 792.726,54
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/12/2024
|
00004/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23847.001235/2024-48
|
04/12/2024
|
04/12/2025
|
49.290,00
|
1
|
49.290,00
|
|
23/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO QUE CONSISTE EM INCLUSÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO, O QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 2,92% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INC. I, ALÍNEA B E ART. 125, DA LEI N.º 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
|
24/07/2025
|
04/12/2025
|
50.730,00
|
1
|
50.730,00
|
|
20/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 04/2024, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 04/12/2025 E TÉRMINO EM 03/12/2026.
|
04/12/2025
|
03/12/2026
|
50.730,00
|
1
|
50.730,00
|
|
16/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2024 COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024 A OUTUBRO/2025.
|
04/12/2024
|
03/12/2026
|
53.102,61
|
1
|
53.102,61
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156060
|
2025NE000086
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.100,00
|
1.060,00
|
0,00
|
4.040,00
|
1.060,00
|
-956,28
|
-956,28
|
956,28
|
|
156060
|
2025NE000009
|
L20RLP0123R - CAPACITACAO - CURSOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.459,02
|
845,70
|
0,00
|
18.613,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156060
|
2024NE000073
|
L20RLP0123R - CAPACITACAO - CURSOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.700,00
|
1.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156060
|
2024NE000089
|
L20RLP0123R - CAPACITACAO - CURSOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.984,00
|
3.984,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156060
|
2024NE000085
|
L20RLP0123R - CAPACITACAO - CURSOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156060
|
2026NE000003
|
L20RLP0123R - CAPACITACAO - CURSOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
206,08
|
103,04
|
0,00
|
103,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156060
|
2026NE000026
|
L20RLP0123R - CAPACITACAO - CURSOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
3.094,98
|
0,00
|
1.905,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
174
|
2026-08-10
|
23847.001235/2024-48
|
2026-08-11
|
2428.42
|
|
178
|
2026-09-10
|
23847.001235/2024-48
|
2026-09-14
|
2239.98
|
|
2600000000195
|
2026-10-01
|
23847.001235/2024-48
|
2026-10-05
|
1905.02
|
|
83
|
2025-01-21
|
23847.001604/2024-01
|
2025-02-10
|
1700.00
|
|
82
|
2025-01-15
|
23847.001235/2024-48
|
2025-02-07
|
3983.24
|
|
86
|
2025-02-03
|
23847.001235/2024-48
|
2025-02-12
|
1700.00
|
|
90
|
2025-03-07
|
23847.001235/2024-48
|
2025-03-20
|
2440.00
|
|
104
|
2025-04-08
|
23847.001604/2024-01
|
2025-04-14
|
1940.00
|
|
108
|
2025-05-08
|
23847.001604/2024-01
|
2025-05-15
|
1700.00
|
|
146
|
2025-11-12
|
23847.001235/2024-48
|
2025-11-24
|
1820.00
|
|
135
|
2025-06-09
|
23847.001235/2024-48
|
2025-06-18
|
1700.00
|
|
136
|
2025-07-03
|
23847.001235/2024-48
|
2025-07-21
|
1880.00
|
|
140
|
2025-08-13
|
23847.001235/2024-48
|
2025-08-19
|
3020.00
|
|
142
|
2025-09-12
|
23847.001235/2024-48
|
2025-09-22
|
1820.00
|
|
144
|
2025-10-08
|
23847.001235/2024-48
|
2025-10-17
|
2413.32
|
|
148
|
2025-12-01
|
23847.001235/2024-48
|
2025-12-10
|
2220.00
|
|
153
|
2026-01-05
|
23847.001235/2024-48
|
2026-01-12
|
103.72
|
|
0152
|
2026-01-05
|
23847.001604/2024-01
|
2026-02-03
|
1905.02
|
|
156
|
2026-02-11
|
23847.001235/2024-48
|
2026-03-12
|
2292.34
|
|
158
|
2026-03-04
|
23847.001235/2024-48
|
2026-03-12
|
1988.76
|
|
161
|
2026-04-08
|
23847.001235/2024-48
|
2026-04-10
|
1905.02
|
|
164
|
2026-05-04
|
23847.001235/2024-48
|
2026-05-07
|
2728.50
|
|
167
|
2026-06-01
|
23847.001235/2024-48
|
2026-06-03
|
2072.50
|
|
169
|
2026-07-03
|
23847.001235/2024-48
|
2026-07-06
|
2292.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
10154.08
|
10154.0800
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
732.6
|
732.6000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
19355.45
|
19355.4500
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
12
|
1905.04
|
22860.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.460.535-**
|
JESUITO SOARES DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.803.255-**
|
ANA PAULA SANTOS MONACO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
