|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250005 - DLOG
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250005 - DLOG
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00384/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
|
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Número da Compra
|
90094/2024
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
CGHA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.333.393/0001-65 - SEMINA INSUMOS ESTRATEGICOS LTDA
|
|
Processo
|
25000.156512/2024-36
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
06/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.418.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 483.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.300.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/12/2024
|
00384/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00384/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.156512/2024-36
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06/12/2024
|
06/12/2025
|
2.300.000,00
|
5
|
460.000,00
|
|
25/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 384/2024, POR MAIS 12 (MESES) MESES, A PARTIR DE 07/12/2025 ATÉ 06/12/2026 E REAJUSTAR O VALOR UNITÁRIO DO INSUMO, CONFORME ART. 136, I, DA LEI 14.133/2021.
|
07/12/2025
|
06/12/2026
|
2.418.000,00
|
5
|
483.600,00
|
|
13/10/2026
|
00028/2026
|
Termo de Apostilamento
|
TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA EMPRESA CONTRATADA, CONSTANTE DO PREÂMBULO DO CONTRATO Nº 384/2024, BEM COMO DO SEU 1º TERMO ADITIVO, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO LOGRADOURO CADASTRADO, ANTERIORMENTE LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SP, PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEVI - SP, PERMANECENDO INALTERADA A INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 37.333.393/0001-65
|
07/12/2025
|
06/12/2026
|
2.418.000,00
|
5
|
483.600,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2024NE000970
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
920.000,00
|
920.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE001036
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
604.500,00
|
604.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE000334
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.380.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.380.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2026NE000016
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.450.800,00
|
483.600,00
|
0,00
|
967.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1411
|
2026-06-23
|
25000.156512/2024-36
|
2026-07-30
|
483600.00
|
|
1494
|
2026-08-07
|
25000.156512/2024-36
|
2026-09-01
|
362700.00
|
|
607
|
2025-01-24
|
25000.156512/2024-36
|
2025-02-24
|
153088.00
|
|
000000654
|
2025-02-27
|
25000.156512/2024-36
|
2025-02-28
|
150144.00
|
|
656
|
2025-02-28
|
25000.156512/2024-36
|
2025-04-07
|
216476.00
|
|
659
|
2025-03-06
|
25000.156512/2024-36
|
2025-04-07
|
137885.00
|
|
000000704
|
2025-03-26
|
25000.156512/2024-36
|
2025-04-10
|
87055.00
|
|
000000723
|
2025-04-04
|
25000.156512/2024-36
|
2025-04-17
|
186449.50
|
|
000000701
|
2025-03-26
|
25000.156512/2024-36
|
2025-04-10
|
187496.00
|
|
754
|
2025-04-17
|
25000.156512/2024-36
|
2025-05-12
|
145647.50
|
|
770
|
2025-04-29
|
25000.156512/2024-36
|
2025-05-15
|
134446.50
|
|
883
|
2025-07-18
|
25000.156512/2024-36
|
2025-08-11
|
133055.00
|
|
000000839
|
2025-06-17
|
25000.156512/2024-36
|
2025-07-09
|
85215.00
|
|
000000843
|
2025-06-18
|
25000.156512/2024-36
|
2025-07-09
|
24598.50
|
|
866
|
2025-07-02
|
25000.156512/2024-36
|
2025-07-18
|
84433.00
|
|
807
|
2025-05-22
|
25000.156512/2024-36
|
2025-06-27
|
148419.00
|
|
801
|
2025-05-20
|
25000.156512/2024-36
|
2025-06-27
|
186403.50
|
|
880
|
2025-07-16
|
25000.156512/2024-36
|
2025-07-30
|
182769.50
|
|
896
|
2025-07-25
|
25000.156512/2024-36
|
2025-09-11
|
56419.00
|
|
1259
|
2026-03-13
|
25000.156512/2024-36
|
2026-04-10
|
97082.70
|
|
000001117
|
2025-12-15
|
25000.156512/2024-36
|
2026-02-24
|
176888.79
|
|
000001119
|
2025-12-15
|
25000.156512/2024-36
|
2026-02-24
|
175740.24
|
|
000001123
|
2025-12-15
|
25000.156512/2024-36
|
2026-02-24
|
75828.48
|
|
000001121
|
2025-12-15
|
25000.156512/2024-36
|
2026-02-24
|
176042.49
|
|
000001293
|
2026-04-08
|
25000.156512/2024-36
|
2026-04-30
|
386517.30
|
|
000001351
|
2026-05-20
|
25000.156512/2024-36
|
2026-06-22
|
483600.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-02-26
|
115000.00
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-06
|
120900.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GEL LUBRIFICANTE
|
20000000
|
0.1209
|
2418000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.487.677-**
|
DRAURIO BARREIRA CRAVO NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.977.401-**
|
MANOEL CARLOS ALVES BRAGA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
