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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00056/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Número da Compra
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90165/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoq...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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ARRENDAMENTO MERCANTIL
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Fornecedor
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02.513.899/0004-14 - GRIFOLS BRASIL LTDA
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Processo
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23759.031557/2024-19
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE PAPEL FILME P/ MAQ.FRACIONADORA DE MEDICAMENTOS VISA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL COMPLEXO HOSPITALAR DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - CHC-UFPR/EBSERH, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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25/06/2026
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 38.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 38.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 38.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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00056/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.031557/2024-19
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09/12/2024
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09/12/2029
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38.000,00
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1
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38.000,00
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25/06/2026
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00056/2024
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, EM RAZÃO DE TER SIDO EFETUADO O EMPENHO
CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DO QUANTITATIVO PREVISTO NO CONTRATO, CARACTERIZANDO O INTEGRAL CUMPRIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL
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09/12/2024
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25/06/2026
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155902
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2024NE005079
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UBM4Q000000 - UBM4Q000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.800,00
|
3.800,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155902
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2025NE000100
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UBM50000000 - UBM50000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PAPEL FILME
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10
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3800
|
38000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.783.329-**
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MARIA MARCIA FERREIRA
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Gestor
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***.213.589-**
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MILENA BALSANELLI PORTELLA
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Gestor Substituto
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***.385.129-**
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DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA
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Fiscal Técnico
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***.496.069-**
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MICHELE ALVES DOS SANTOS CARDOZO
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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DOU Contrato |
189.31 KB |
16/12/2024 10:24:08 |
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Contrato |
96.05 KB |
16/12/2024 10:23:55 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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