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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240104 - INT/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240104 - INT/MCTI
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
01100/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
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Processo
|
01240.000149/2024-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS, BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INT. PRAZO DE VIGÊNCIA 25/11/2024 A 25/11/2025, NO VALOR DE 370.000,0255
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
25/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 370.000,03
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 370.000,03
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
|
01100/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01100/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01240.000149/2024-12
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25/11/2024
|
25/11/2025
|
370.000,03
|
1
|
370.000,03
|
|
17/11/2025
|
01101/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/11/2025 ATÉ 25/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
26/11/2025
|
25/11/2026
|
370.000,03
|
1
|
370.000,03
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240104
|
2024NE000119
|
20UN0005-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO INSTITUTO N
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.999,01
|
9.999,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240104
|
2025NE000019
|
2000000C-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
66.296,82
|
0,00
|
0,00
|
66.296,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240104
|
2026NE000005
|
2000000C-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
23.204,91
|
0,01
|
0,00
|
23.204,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240104
|
2026NE000020
|
2000000H-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240104
|
2026NE000022
|
2000000H-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.395,81
|
2.162,42
|
0,00
|
3.233,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240104
|
2026NE000025
|
2000000C-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.000,00
|
2.667,48
|
0,00
|
7.332,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
254859
|
2026-08-01
|
01240.000149/2024-12
|
2026-08-13
|
1304.59
|
|
248770
|
2026-02-02
|
01240.000149/2024-12
|
2026-02-11
|
3262.59
|
|
238629
|
2025-04-01
|
01240.000149/2024-12
|
2025-04-08
|
4578.69
|
|
238630
|
2025-04-01
|
01240.000149/2024-12
|
2025-04-08
|
2159.02
|
|
239522
|
2025-05-01
|
01240.000149/2024-12
|
2025-05-08
|
9152.76
|
|
240570
|
2025-06-02
|
01240.000149/2024-12
|
2025-06-11
|
7457.02
|
|
240571
|
2025-06-02
|
01240.000149/2024-12
|
2025-06-11
|
959.22
|
|
241455
|
2025-07-01
|
01240.000149/2024-12
|
2025-07-10
|
3984.10
|
|
241454
|
2025-07-01
|
01240.000149/2024-12
|
2025-07-10
|
3519.47
|
|
242489
|
2025-08-01
|
01240.000149/2024-12
|
2025-08-11
|
6549.43
|
|
243628
|
2025-09-01
|
01240.000149/2024-12
|
2025-09-09
|
4918.78
|
|
243629
|
2025-09-01
|
01240.000149/2024-12
|
2025-09-09
|
3226.48
|
|
243630
|
2025-09-01
|
01240.000149/2024-12
|
2025-09-09
|
2565.70
|
|
244768
|
2025-10-01
|
01240.000149/2024-12
|
2025-10-14
|
2073.05
|
|
244767
|
2025-10-01
|
01240.000149/2024-12
|
2025-10-14
|
4162.83
|
|
246120
|
2025-11-01
|
01240.000149/2024-12
|
2025-11-11
|
1655.37
|
|
247222
|
2025-12-01
|
01240.000149/2024-12
|
2025-12-09
|
9334.90
|
|
249406
|
2026-03-01
|
01240.000149/2024-12
|
2026-03-09
|
11331.74
|
|
250500
|
2026-04-01
|
01240.000149/2024-12
|
2026-04-09
|
6362.95
|
|
250501
|
2026-04-01
|
01240.000149/2024-12
|
2026-04-09
|
3168.09
|
|
252745
|
2026-06-01
|
01240.000149/2024-12
|
2026-06-10
|
8340.85
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-11-12
|
14800.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-11-25
|
14800.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
250
|
0.0001
|
0.0250
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
5
|
0.0001
|
0.0005
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
360000
|
1
|
360000.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
8000
|
1
|
8000.0000
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
2000
|
1
|
2000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.551.847-**
|
MARIA MARTA GOMES DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.551.847-**
|
MARIA MARTA GOMES DE SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.246.897-**
|
MARIA GABRIELA PINTO DE ALMEIDA SIMÕES
|
Gestor
|
|
***.551.847-**
|
MARIA MARTA GOMES DE SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.508.967-**
|
MARIA DE LOURDES GONÇALVES CASTAINÇA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.508.967-**
|
MARIA DE LOURDES GONÇALVES CASTAINÇA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
