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Órgão 30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 200331 - SENASP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200331 - SENASP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
200330 SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00083/2024
Unidade Realizadora da Compra 200331 - SENASP
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Processo 08020.005451/2024-92
Objeto O PRESENTE CONTRATO, FIRMADO COM BASE NO PRINCÍPIO DA DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA EXPRESSO NO DECRETO-LEI Nº 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967, NO QUE COUBER, E NA TIPOLOGIA DEFINIDA NO ART. 1º, §1º, VIII, E NO ART. 6º, §1º, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MP/MF/CGU Nº 424, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016, OU NO ART. 7º DA PORTARIA CONJUNTA MGI/MF/CGU Nº 33, DE 30 DE AGOSTO DE 2023, A DEPENDER DO CASO, TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA À CONTRATANTE ABRANGENDO TODAS AS ATIVIDADES DE GESTÃO OPERACIONAL PARA FINALIZAÇÃO DAS ETAPAS REMANESCENTES DOS CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS NO ÂMBITO DO CPS 25/2018 (7618080), LASTREADOS COM RECURSOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA, NA FORMA DEFINIDA NOS SEGUINTES ANEXOS: A) "ANEXO I – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS”, “ANEXO II – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DO RESULTADO - IMR”, “ANEXO III – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO” E “ANEXO IV – DA METODOLOGIA DE PREÇOS”, APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DE REPASSE CELEBRADOS E...
Informações Complementares
Vig. Início 03/12/2024
Vig. Fim 03/12/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 2,37
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2,37
Valor Acumulado R$ 2,37
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/12/2024 00083/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.005451/2024-92 03/12/2024 03/12/2027 2,37 1 2,37
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200331 2018NE800361 SP999F28332 - EMENDA Nº 201828330002 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 5.859,15 5.859,15 0,00 0,00 15.824,86 15.824,86 15.824,86 4.205,71
200331 2024NE000691 SP99994MAN7 - DGFNSP-DIARIAS, PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.460,00 0,00 0,00 11.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2020NE800159 SP999S39997 - EMENDA 07 - GILBERTO ABRAMO 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 35.800,34 35.800,34 0,00 0,00 21.544,14 21.544,14 21.544,14 0,00
200330 2020NE800531 SP999S81004 - 202081000194 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2025NE000078 SP999S9NMAN - DGFNSP-DIARIAS, PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2025NE000231 SP999S9NMAN - DGFNSP-DIARIAS, PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 22.448,82 0,00 0,00 22.448,82 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2020NE800172 SP999S26751 - EMENDA 01 - PROFESSORA MARCIVANIA 20202675000 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 31.500,00 31.500,00 0,00 0,00 16.030,00 16.030,00 16.030,00 2.674,00
200331 2025NE000281 SP999S9NMAN - DGFNSP-DIARIAS, PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 2.597,60 0,00 0,00 2.597,60 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2020NE800175 SP999S71086 - EMENDA 06 - BANCADA DO DF 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 140.744,32 140.744,32 0,00 0,00 231.789,70 231.789,70 231.789,70 80.929,23
200331 2025NE000395 SP999S9NMAN - DGFNSP-DIARIAS, PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 3.419,31 0,00 1.587,61 1.831,70 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2019NE800159 SP999F37455 - EMENDA 201937450005 REMIDIO MONAI 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 51.840,00 51.840,00 51.840,00 34.380,00
200330 2020NE800176 SP999S39483 - 202039480013 DA VITORIA 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 15.750,00 15.750,00 0,00 0,00 8.302,00 8.302,00 8.302,00 0,00
200330 2020NE800152 SP999S40838 - EMENDA 08 - VANDERLAN CARDOSO 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 10.859,55 10.859,55 10.859,55 1.908,09
200330 2020NE800155 SP999S39948 - EMENDA 08 - GENERAL GIRAO 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 19.945,40 19.945,40 0,00 0,00 29.075,29 29.075,29 29.075,29 4.564,94
200330 2020NE800173 SP999S41123 - EMENDA 202041120003 LEDA SADALA 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 18.910,00 18.910,00 0,00 0,00 8.783,66 8.783,66 8.783,66 1.605,27
200330 2020NE800168 SP999S39244 - EMENDA 202039240004 CABO JUNIO AMARAL 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 11.250,00 11.250,00 0,00 0,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 955,00
200330 2020NE800171 SP999S40791 - EMENDA 2020407900001 LUCAS BARRETO 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 1.754,00 226,00 1.754,00 3.056,00
200330 2020NE800170 SP999S26753 - EMENDA 13 - PROFESSORA MARCIVANIA 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 10.754,00 9.226,00 10.754,00 3.056,00
200330 2020NE800169 SP999S41128 - EMENDA 18 - LEDA SADALA 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 10.850,00 10.850,00 10.850,00 1.910,00
200330 2022NE000169 SP999S71084 - BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 14 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 2.323.787,09 957.939,26 0,00 0,00 2.323.787,09 957.939,26 957.939,26 407.908,57
200331 2025NE000601 SP999S9NMAN - DGFNSP-DIARIAS, PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2025NE000647 SP999S9NMAN - DGFNSP-DIARIAS, PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
OF. 386/2026 2026-07-03 08020.008113/2026-74 2026-07-06 4564.94
52/2025 2025-01-07 08020.005451/2024-92 2025-01-21 5195.20
31/ OF. 727/2024 2024-12-04 08020.005451/2024-92 2024-12-05 17165.71
52.1/2025 2025-01-07 08020.005451/2024-92 2025-01-21 6078.10
148/2025/GETRE 2025-02-04 08020.005451/2024-92 2025-02-06 22448.82
OFI Nº 148/2025 2025-02-04 08020.005451/2024-92 2025-02-06 5348.00
208/2025/GETRE 2025-03-11 08020.005451/2024-92 2025-03-12 22920.00
208.1/2025/GETRE 2025-03-11 08020.005451/2024-92 2025-03-12 2597.60
246/2025/GETRE 2025-04-03 08020.005451/2024-92 2025-04-07 91045.38
OF.1 331/2025 2025-05-05 08020.005451/2024-92 2025-05-06 3419.31
OF 331/2025 2025-05-05 08020.005451/2024-92 2025-05-06 19100.00
408/2025/GETRE 2025-06-04 08020.005451/2024-92 2025-06-05 2674.00
OFÍCIO Nº 408/202 2025-06-04 08020.005451/2024-92 2025-06-05 1908.09
OF. Nº 477/2025 2025-07-03 08020.005451/2024-92 2025-07-04 13688.47
533/2025/GETRE 2025-08-05 08020.005451/2024-92 2025-08-06 16563.58
OF. Nº. 755/2025 2025-11-05 08020.010842/2025-18 2025-11-06 121595.61
798/2025/GETRE 2025-12-03 08020.005451/2024-92 2025-12-04 230927.48
OF. 127/2026 2026-02-23 08020.005451/2024-92 2026-02-24 1337.00
GETRE 127/2026 2026-02-23 08020.000534/2026-57 2026-02-24 4260.00
OF. 336/2026 2026-06-05 08020.005504/2026-37 2026-06-08 50580.77
OF 336/2026 2026-06-05 08020.005504/2026-37 2026-06-08 2360.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS 1 2.37382511 2.3738
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo