|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/11/2024
|
00014/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.001661/2024-33
|
29/11/2024
|
29/11/2026
|
55.885.500,00
|
1
|
55.885.500,00
|
|
24/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA HORA DE SERVIÇO TÉCNICO (HST) DE R$ 101,61 PARA R$ 104,57, EM VIRTUDE DE ACORDO ENTRE AS PARTES, COM OBJETIVO DE RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 14/2024-DTI/PF CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, HAJA VISTA ALTERAÇÃO TRIBUTÁRIA SUPERVENIENTE, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 134 DA LEI 14.133, DE 2021.
|
24/07/2025
|
29/11/2026
|
57.513.500,00
|
1
|
57.513.500,00
|
|
19/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ANULAR OS EFEITOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2024 (SEI 66938757), CUJO TEOR ALTEROU O VALOR UNITÁRIO DA HORA DE SERVIÇO TÉCNICO (HST) DE R$ 101,61 PARA R$ 104,57, DE FORMA A RESTABELECER O VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 7,10%, DE R$ 55.885.500,00 PARA R$ 59.851.000,00 (CINQUENTA E NOVE MILHÕES OITOCENTOS E CINQUENTA E UM MIL REAIS) CONSIDERANDO A VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI/IPEA) ENTRE FEVEREIRO/2024 E JANEIRO/2025 (SEI 142217175), COM A FINALIDADE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE.
|
19/12/2025
|
29/11/2026
|
59.851.000,00
|
1
|
59.851.000,00
|
|
02/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A) INDICAR AS NOTAS DE EMPENHO 2026NE000031 E 2026NE000033;
B) REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 14/2024-DTI/PF. ASSIM, A PARTIR DE 15 DE FEVEREIRO DE 2026, O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$ 59.851.000,00 (CINQUENTA E NOVE MILHÕES OITOCENTOS E CINQUENTA E UM MIL REAIS) PARA R$ 61.578.000,00 (SESSENTA E UM MILHÕES QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS), TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 2,89%, REFERENTE AO ICTI ACUMULADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025 A JANEIRO/2026 (SEI 145222030).
|
29/11/2024
|
29/11/2026
|
61.578.000,00
|
1
|
61.578.000,00
|
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200342
|
2024NE000080
|
PF99900PS24 - EMISSAO DE PASSAPORTE
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2024NE000081
|
PF99L00PJ24 - PREV REP CRIMES - POL JUDICIARIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
589.744,44
|
589.744,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2026NE000031
|
PF99OS9PS26 - EMISSAO PASSAPORTE - MANUTENCAO SISTEMA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.428.200,16
|
424.316,79
|
0,00
|
6.003.883,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2025NE000067
|
PF99LS9PJ25 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
522.484,12
|
0,00
|
0,00
|
522.484,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2025NE000011
|
PF99LS9PJ25 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.839.902,00
|
0,00
|
0,00
|
2.839.902,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2025NE000012
|
PF99OS9PS25 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE PASSAPORT
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
770.974,36
|
0,00
|
0,00
|
770.974,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2026NE000033
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.265.593,62
|
11,31
|
0,00
|
2.265.582,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2025NE000047
|
PF99OS9PS25 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE PASSAPORT
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.942.458,67
|
2.401.522,28
|
129.838,48
|
4.411.097,91
|
2.401.522,28
|
0,00
|
0,00
|
2.531.360,76
|
|
200342
|
2026NE000069
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.955.550,86
|
3.147.993,85
|
0,00
|
1.807.557,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2025NE000086
|
PF99OS9PS25 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE PASSAPORT
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.749.525,56
|
1.044.685,84
|
76.937,22
|
1.627.902,50
|
1.044.685,84
|
0,00
|
0,00
|
1.121.623,06
|
|
200342
|
2025NE000191
|
PF99LS9PA25 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.110,77
|
4.110,77
|
0,00
|
0,00
|
4.110,77
|
0,00
|
0,00
|
4.110,77
|
|
200342
|
2025NE000137
|
PF99LS9PA25 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
90.991,79
|
90.991,79
|
0,00
|
0,00
|
90.991,79
|
0,00
|
0,00
|
90.991,79
|
|
200342
|
2026NE000111
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.817.110,80
|
1.757.995,92
|
0,00
|
59.114,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
