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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00322/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.953.726/0001-00 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA
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Processo
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23057.008805/2024-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA (MANAGED PRINT SERVICES) COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL); SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE, VISANDO O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA DE EMPENHO: 2024NE000305 E 2024NE000313
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2024
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|
Vig. Fim
|
09/12/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 48.672,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.056,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 97.344,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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00322/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00322/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.008805/2024-27
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09/12/2024
|
09/12/2025
|
48.672,00
|
12
|
4.056,00
|
|
04/12/2025
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00379/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 322/2024-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
09/12/2025
|
09/12/2026
|
48.672,00
|
12
|
4.056,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2024NE000305
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.168,00
|
12.168,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2024NE000313
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.620,00
|
1.620,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000053
|
L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.000,00
|
5.965,89
|
0,00
|
34.034,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2026NE000062
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.000,85
|
6.385,27
|
0,00
|
37.615,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19013
|
2026-08-01
|
23057.008805/2024-27
|
2026-08-10
|
4591.56
|
|
18890
|
2026-07-01
|
23057.008805/2024-27
|
2026-07-10
|
4797.90
|
|
19136
|
2026-09-01
|
23057.008805/2024-27
|
2026-09-14
|
4592.90
|
|
19294
|
2026-10-01
|
23057.008805/2024-27
|
2026-10-06
|
5002.24
|
|
7435
|
2025-02-01
|
23057.008805/2024-27
|
2025-02-12
|
3797.25
|
|
7335
|
2025-01-02
|
23057.008805/2024-27
|
2025-01-24
|
1971.35
|
|
7533
|
2025-03-05
|
23057.008805/2024-27
|
2025-03-10
|
4473.40
|
|
7665
|
2025-04-01
|
23057.008805/2024-27
|
2025-04-10
|
3276.00
|
|
17322
|
2025-01-05
|
23057.008805/2024-27
|
2025-05-16
|
3845.19
|
|
17378
|
2025-01-06
|
23057.008805/2024-27
|
2025-06-10
|
4642.17
|
|
17492
|
2025-01-07
|
23057.008805/2024-27
|
2025-07-02
|
4674.05
|
|
17658
|
2025-08-01
|
23057.008805/2024-27
|
2025-08-21
|
4956.16
|
|
17714
|
2025-09-01
|
23057.008805/2024-27
|
2025-09-15
|
3276.00
|
|
17825
|
2025-10-01
|
23057.008805/2024-27
|
2025-10-07
|
4449.63
|
|
17952
|
2025-11-01
|
23057.008805/2024-27
|
2025-11-10
|
4378.66
|
|
18045
|
2025-12-01
|
23057.008805/2024-27
|
2025-12-15
|
4082.25
|
|
18201
|
2026-01-01
|
23057.008805/2024-27
|
2026-01-15
|
3276.00
|
|
18279
|
2026-02-01
|
23057.008805/2024-27
|
2026-02-15
|
3276.00
|
|
18463
|
2026-03-01
|
23057.008805/2024-27
|
2026-03-05
|
4033.70
|
|
18545
|
2026-04-01
|
23057.008805/2024-27
|
2026-04-13
|
4194.07
|
|
18693
|
2026-05-01
|
23057.008805/2024-27
|
2026-05-15
|
4577.32
|
|
18766
|
2026-06-01
|
23057.008805/2024-27
|
2026-06-02
|
5239.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
820800
|
0.04
|
32832.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
547200
|
0.015
|
8208.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
14400
|
0.45
|
6480.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
9600
|
0.12
|
1152.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.254.024-**
|
DIDEROT FRANCO SAMPAIO JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.688.504-**
|
ALDO GAMELEIRA DO REGO FILHO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
