|
Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154039 - FUAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00034/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154039 - FUAM
|
|
Número da Compra
|
90009/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23105.055139/2023-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA EM 19 (DEZENOVE) GRUPOS GERADORES DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS E POTÊNCIA, INCLUINDO SEUS RESPECTIVOS QUADROS DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (QTA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DAS UNIDADES ACADÊMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM (CAMPUS UNIVERSITÁRIO E FAZENDA EXPERIMENTAL) LOCALIZADAS NA CIDADE DE MANAUS – AMAZONAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
09/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.212.019,19
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.212.019,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.149.136,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/12/2024
|
00034/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.055139/2023-12
|
09/12/2024
|
09/12/2025
|
1.149.136,16
|
1
|
1.149.136,16
|
|
01/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/12/2025 A 09/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; REAJUSTAR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 1.212.019,19 (UM MILHÃO, DUZENTOS E DOZE MIL E DEZENOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), CONFORME PERCENTUAL DE REAJUSTE DE 5,4772% DO IPCA REFERENTE AO PERÍODO DE 04/2024 A 03/2025.
|
09/12/2025
|
09/12/2026
|
1.212.019,19
|
1
|
1.212.019,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2024NE000663
|
M0003Q0100N - CTT - MANUTENCAO DE GERADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
115.398,67
|
115.398,67
|
0,00
|
0,00
|
124.742,36
|
2.842,40
|
5.684,80
|
119.057,56
|
|
154039
|
2025NE000092
|
M0003Q0100N - CTT - MANUTENCAO DE GERADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
442.847,31
|
34.999,99
|
0,00
|
407.847,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000795
|
M0003Q0100N - CTT - MANUTENCAO DE GERADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
107.077,23
|
107.069,92
|
0,00
|
7,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000163
|
M0003Q0100N - CTT - MANUTENCAO DE GERADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
500.000,00
|
108.720,27
|
0,00
|
391.279,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1355
|
2026-09-03
|
23105.037304/2026-05
|
2026-09-03
|
50795.35
|
|
1331
|
2026-08-04
|
23105.032157/2026-79
|
2026-08-04
|
40555.08
|
|
1377
|
2026-10-06
|
23105.041852/2026-21
|
2026-10-06
|
58296.06
|
|
779
|
2025-01-21
|
23105.002629/2025-88
|
2025-01-21
|
119057.56
|
|
796
|
2025-02-20
|
23105.007310/2025-49
|
2025-02-20
|
49896.38
|
|
832
|
2025-03-21
|
23105.011965/2025-11
|
2025-03-21
|
46532.32
|
|
1039
|
2025-10-30
|
23105.047479/2025-31
|
2025-10-30
|
22823.93
|
|
844
|
2025-04-10
|
23105.015521/2025-55
|
2025-04-10
|
50181.37
|
|
867
|
2025-05-07
|
23105.019464/2025-83
|
2025-05-07
|
48315.73
|
|
902
|
2025-06-05
|
23105.024347/2025-31
|
2025-06-05
|
46373.52
|
|
943
|
2025-07-10
|
23105.029630/2025-50
|
2025-07-10
|
42657.92
|
|
961
|
2025-08-04
|
23105.035331/2025-54
|
2025-08-04
|
29621.13
|
|
1002
|
2025-09-18
|
23105.041908/2025-67
|
2025-09-18
|
39316.29
|
|
1052
|
2025-11-11
|
23105.049030/2025-16
|
2025-11-11
|
32128.73
|
|
1084
|
2025-12-12
|
23105.053376/2025-19
|
2025-12-12
|
35007.30
|
|
1115
|
2026-01-09
|
23105.000877/2026-75
|
2026-01-09
|
70390.55
|
|
1144
|
2026-02-11
|
23105.005289/2026-28
|
2026-02-11
|
36601.33
|
|
1175
|
2026-03-13
|
23105.010129/2026-09
|
2026-03-13
|
44310.23
|
|
1201
|
2026-04-08
|
23105.055139/2023-12
|
2026-04-08
|
50375.52
|
|
1229
|
2026-05-05
|
23105.018267/2026-28
|
2026-05-05
|
46806.01
|
|
1289
|
2026-07-03
|
23105.026458/2026-63
|
2026-07-03
|
53700.11
|
|
1266
|
2026-06-08
|
23105.023005/2026-85
|
2026-06-08
|
46441.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
199857.32
|
199857.3200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
160412.32
|
160412.3200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
64006.74
|
64006.7400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
64006.74
|
64006.7400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
57180.38
|
57180.3800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
48005.05
|
48005.0500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
53124.69
|
53124.6900
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
185053.88
|
185053.8800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
187861.14
|
187861.1400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
192510.93
|
192510.9300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.712.902-**
|
SANDRO PAULO SILVA RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.178.272-**
|
RAIMUNDO DA SILVA FURTADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.892.772-**
|
FRANCISCO GOMES VIANA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
