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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158362 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS CORRENTE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00134/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90061/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.175.158/0001-11 - NFF SERVICOS LTDA
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Processo
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23181.000752/2024-71
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA PARA O IFPI CAMPUS CAMPUS CORRENTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS - CAMPUS CORRENTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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05/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 312.015,96
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 26.001,33
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Valor Acumulado
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R$ 326.340,09
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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00134/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00134/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23181.000752/2024-71
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05/12/2024
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05/12/2025
|
269.960,40
|
12
|
22.496,70
|
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09/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE R$ 30.058,44(TRINTA MIL CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) NO VALOR ANUAL, CORRESPONDENTE A UM AUMENTO DE 11,13% (ONZE INTEIROS E TREZE CENTÉSIMOS POR CENTO) NO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 134/2024, COM EFEITOS A PARTIR DE 16/12/2024, EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AUXILIARES DE COZINHA E REAJUSTE DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, NOS TERMOS DO ART. 124, II, "D" DA LEI 14.133/21.
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09/04/2025
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05/12/2025
|
300.018,84
|
12
|
25.001,57
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19/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO PI000119/2025 , FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 134/2024, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2025, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
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09/04/2025
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05/12/2025
|
312.015,96
|
12
|
26.001,33
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158362
|
2024NE000060
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.496,70
|
22.496,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2025NE000007
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
288.231,19
|
0,00
|
9.333,66
|
278.897,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NFS Nº 313
|
2025-09-12
|
23181.000092/2025-17
|
2025-09-15
|
25001.57
|
|
NFS 242
|
2025-01-17
|
23181.000016/2025-01
|
2025-01-21
|
20996.92
|
|
NF 245
|
2025-02-06
|
23181.000092/2025-17
|
2025-02-11
|
22496.70
|
|
NFS 264
|
2025-03-11
|
23181.000752/2024-71
|
2025-03-14
|
22496.70
|
|
NFS 270
|
2025-04-09
|
23181.000092/2025-17
|
2025-04-10
|
22496.70
|
|
NFS 284
|
2025-06-04
|
23181.000092/2025-17
|
2025-06-04
|
22496.70
|
|
NFS 288
|
2025-06-11
|
23181.000092/2025-17
|
2025-06-12
|
25001.57
|
|
NFS 286
|
2025-06-10
|
23181.000092/2025-17
|
2025-06-13
|
10844.77
|
|
NFS 296
|
2025-07-23
|
23181.000092/2025-17
|
2025-07-24
|
25001.57
|
|
NFS Nº 306
|
2025-08-27
|
23181.000092/2025-17
|
2025-08-27
|
23751.49
|
|
NFS 318
|
2025-10-13
|
23181.000752/2024-71
|
2025-10-14
|
25001.57
|
|
NFS 324
|
2025-11-12
|
23181.000752/2024-71
|
2025-11-12
|
26001.33
|
|
NFS 322
|
2025-11-11
|
23181.000752/2024-71
|
2025-11-12
|
8997.84
|
|
NFS 334
|
2025-12-11
|
23181.000752/2024-71
|
2025-12-12
|
26001.33
|
|
NFS 335
|
2025-12-11
|
23181.000752/2024-71
|
2025-12-12
|
3466.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
12
|
13176.93
|
158123.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
12
|
12824.4
|
153892.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.198.943-**
|
ARY FAGNER COSTA PINHAO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
