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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00071/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00305/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA-ÁGUA-ESGOTO-OUTRO
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Fornecedor
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02.016.440/0001-62 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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23205.024647/2024-10
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS CERRO LARGO - UNIDADE CONSUMIDORA: 3081900541
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 70.000,00
|
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
|
R$ 70.000,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 133.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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00071/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.024647/2024-10
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01/01/2025
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17/10/2026
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63.000,00
|
1
|
63.000,00
|
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30/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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INDICAÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. ESTE APOSTILAMENTO POSSUI O VALOR DE R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) EM ACRÉSCIMO AO CONTRATO, PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 63.000,00 (SESSENTA E TRÊS MIL REAIS) PARA R$ 133.000,00 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL REAIS).
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01/01/2025
|
17/10/2026
|
70.000,00
|
1
|
70.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2024NE001279
|
MR009N0100N - PROAD009 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.250,00
|
5.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2024NE000224
|
MR009N0100N - PROAD009 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
415.625,86
|
34.537,05
|
3.147,46
|
377.941,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2025NE000119
|
MR009N0100N - PROAD009 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.732,54
|
6.692,28
|
401,70
|
40.638,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE000469
|
MR009N0100N - PROAD009 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.000,00
|
22.744,72
|
324,80
|
24.930,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
161155258
|
2026-07-12
|
23205.020074/2026-17
|
2026-07-14
|
4752.34
|
|
164520121
|
2026-08-04
|
23205.022964/2026-55
|
2026-08-06
|
5274.25
|
|
167903573
|
2026-09-03
|
23205.027096/2026-08
|
2026-09-03
|
4895.00
|
|
172231444
|
2026-10-06
|
23205.031643/2026-41
|
2026-10-08
|
4580.21
|
|
105956929
|
2025-02-02
|
23205.002134/2025-21
|
2025-02-03
|
4123.69
|
|
109394983
|
2025-03-06
|
23205.005479/2025-36
|
2025-03-10
|
4716.37
|
|
113035585
|
2025-04-04
|
23205.009080/2025-24
|
2025-04-07
|
4482.89
|
|
115664194
|
2025-05-01
|
23205.011512/2025-67
|
2025-05-05
|
3582.29
|
|
118899883
|
2025-06-01
|
23205.014412/2025-92
|
2025-06-03
|
3703.58
|
|
122730439
|
2025-07-07
|
23205.017876/2025-51
|
2025-07-08
|
4691.72
|
|
125410733
|
2025-08-03
|
23205.020833/2025-52
|
2025-08-05
|
4730.30
|
|
128656268
|
2025-09-01
|
23205.024879/2025-41
|
2025-09-02
|
4432.73
|
|
131930469
|
2025-10-01
|
23205.030636/2025-41
|
2025-10-16
|
4330.99
|
|
135780121
|
2025-11-07
|
23205.034107/2025-17
|
2025-11-10
|
4310.80
|
|
138630520
|
2025-12-05
|
23205.037908/2025-34
|
2025-12-09
|
5591.44
|
|
141856097
|
2026-01-05
|
23205.000208/2026-75
|
2026-01-06
|
4236.09
|
|
145305774
|
2026-02-03
|
23205.003470/2026-71
|
2026-02-18
|
3936.36
|
|
148164145
|
2026-03-02
|
23205.005124/2026-28
|
2026-03-03
|
5345.01
|
|
151935913
|
2026-04-07
|
23205.009986/2026-20
|
2026-04-08
|
7402.52
|
|
155046893
|
2026-05-06
|
23205.013028/2026-53
|
2026-05-07
|
5359.93
|
|
158063279
|
2026-06-02
|
23205.015838/2026-44
|
2026-06-03
|
4263.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
63000
|
1
|
63000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.333.030-**
|
ADENISE CLERICI
|
Gestor
|
|
***.485.620-**
|
LUANA INES DAMKE
|
Gestor Substituto
|
|
***.686.360-**
|
FRANCESCO JURINIC
|
Fiscal Técnico
|
|
***.261.130-**
|
PAULO ROBERTO HENDGES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.249.890-**
|
LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.596.980-**
|
NEIDES MARSANE JOHN BOLZAN
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
