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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00019/2024
|
|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
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90007/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
CGTEC
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|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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00190.102876/2024-85
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA (MANAGED PRINTING SERVICES) INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTITAREFA PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS SOB DEMANDA, FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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23/08/2025
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|
Vig. Início
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31/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.517.729,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.517.729,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 59.137.232,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
|
00019/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.102876/2024-85
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31/12/2024
|
31/12/2028
|
1.463.518,08
|
1
|
1.463.518,08
|
|
11/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 19/2024, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SÉTIMA, COM EFEITOS A CONTAR DE 23 DE AGOSTO DE 2025.
|
31/12/2024
|
31/12/2028
|
1.517.729,32
|
1
|
1.517.729,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2026NE000025
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
288.130,27
|
122.903,84
|
18.477,25
|
146.749,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2024NE000284
|
102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2025NE000004
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
250.879,52
|
54.202,99
|
3.763,66
|
192.912,87
|
54.202,99
|
32.505,79
|
32.505,79
|
25.460,86
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
425250
|
2026-07-04
|
00190.102876/2024-85
|
2026-07-06
|
18663.42
|
|
326318
|
2025-12-04
|
00190.102876/2024-85
|
2025-12-05
|
21006.08
|
|
440115
|
2026-08-05
|
00190.102876/2024-85
|
2026-08-07
|
17371.92
|
|
454994
|
2026-09-01
|
00190.102876/2024-85
|
2026-09-02
|
17835.94
|
|
471422
|
2026-10-05
|
00190.102876/2024-85
|
2026-10-06
|
18477.25
|
|
276590
|
2025-02-17
|
00190.102876/2024-85
|
2025-02-21
|
13916.62
|
|
280333
|
2025-03-12
|
00190.102876/2024-85
|
2025-03-14
|
15889.25
|
|
285653
|
2025-04-14
|
00190.102876/2024-85
|
2025-04-17
|
16834.37
|
|
288739
|
2025-05-05
|
00190.102876/2024-85
|
2025-05-05
|
17588.22
|
|
296425
|
2025-06-16
|
00190.102876/2024-85
|
2025-06-23
|
19619.87
|
|
301514
|
2025-07-16
|
00190.102876/2024-85
|
2025-07-21
|
20858.48
|
|
305514
|
2025-08-08
|
00190.102876/2024-85
|
2025-08-08
|
17162.85
|
|
310974
|
2025-09-10
|
00190.102876/2024-85
|
2025-09-10
|
17109.16
|
|
314688
|
2025-10-06
|
00190.102876/2024-85
|
2025-10-13
|
17870.62
|
|
335256
|
2026-01-13
|
00190.102876/2024-85
|
2026-01-20
|
17887.09
|
|
321192
|
2025-11-10
|
00190.102876/2024-85
|
2025-11-18
|
18821.01
|
|
344978
|
2026-01-28
|
00190.102876/2024-85
|
2026-01-30
|
3810.11
|
|
348578
|
2026-02-06
|
00190.102876/2024-85
|
2026-02-09
|
16136.71
|
|
362093
|
2026-03-04
|
00190.102876/2024-85
|
2026-03-05
|
18109.42
|
|
378508
|
2026-04-07
|
00190.102876/2024-85
|
2026-04-08
|
19182.03
|
|
397369
|
2026-05-12
|
00190.102876/2024-85
|
2026-05-12
|
18266.24
|
|
409000
|
2026-06-03
|
00190.102876/2024-85
|
2026-06-10
|
21183.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM
|
62
|
3619.49
|
224408.3800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
788640
|
0.04
|
31545.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
1163616
|
0.32
|
372357.1200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
5
|
20610.98
|
103054.9000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 MONOCROMÁTICA SEM PAPEL
|
274560
|
0.08
|
21964.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
332400
|
0.65
|
216060.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
148
|
2664.35
|
394323.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
3850368
|
0.04
|
154014.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.438.661-**
|
RAFAEL SIMOES
|
Gestor
|
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.690.605-**
|
DARIO BONFIM ABREU
|
Gestor Substituto
|
|
***.627.246-**
|
FREDERICO CARNEIRO GONÇALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.147.145-**
|
FERNANDA CURSINO VILLELA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.147.145-**
|
FERNANDA CURSINO VILLELA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.627.246-**
|
FREDERICO CARNEIRO GONÇALVES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
PRIMEIRO |
49.12 KB |
13/11/2025 07:40:21 |
|
ANEXO |
49.89 KB |
09/12/2024 08:03:54 |
|
ÍNTEGRA |
143.98 KB |
09/12/2024 08:03:37 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
