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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158589 - IFBA/CAMPUS IRECE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158589 - IFBA/CAMPUS IRECE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158589 - IFBA/CAMPUS IRECE
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.125.298/0001-05 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES VERTICALIZADOS DO PROGRAMA TER
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Processo
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23460.001329/2024-51
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO DE 2024/2025 , DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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06/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.795,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 48.795,00
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Valor Acumulado
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R$ 87.831,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23460.001329/2024-51
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06/12/2024
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06/12/2025
|
39.036,00
|
1
|
39.036,00
|
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02/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE R$ 9.759,00 (NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE DE CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B, DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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02/09/2025
|
06/12/2025
|
48.795,00
|
1
|
48.795,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158589
|
2024NE000078
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
33.953,00
|
33.953,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158589
|
2024NE000079
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.083,00
|
5.083,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158589
|
2025NE000076
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.485,00
|
0,00
|
1.014,26
|
1.470,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.014,26
|
|
158589
|
2025NE000079
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
554,00
|
0,00
|
0,00
|
554,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158589
|
2025NE000080
|
DFF53B9601E - XXX
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
780,00
|
0,00
|
0,00
|
780,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158589
|
2025NE000078
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
4.612,00
|
0,00
|
0,00
|
4.612,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158589
|
2025NE000077
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.328,00
|
0,00
|
0,00
|
1.328,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
801
|
2025-06-07
|
23460.001329/2024-51
|
2025-07-01
|
14187.20
|
|
832
|
2025-08-13
|
23460.001329/2024-51
|
2025-08-13
|
17270.00
|
|
884
|
2025-11-14
|
23460.001329/2024-51
|
2025-11-14
|
17337.80
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
1450
|
4.6
|
6670.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1750
|
7.1
|
12425.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
27000
|
1.1
|
29700.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.440.155-**
|
LARICE DE SOUZA DOURADO
|
Gestor
|
|
***.000.975-**
|
MIRELLA SOUZA NEIVA
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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