|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110792 - DLOG/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110792 - DLOG/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110792 - DLOG/AGU
|
|
Número da Compra
|
90008/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
SUPORTE A INFRAESTRUTURA E USUÁRIOS DE TI
|
|
Fornecedor
|
37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
00693.000794/2023-55
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE TIC E DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC, PARA ATENDIMENTO DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (AGU) CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
06/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 45.038.103,63
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 45.038.103,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 561.149.445,74
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/12/2024
|
00021/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00693.000794/2023-55
|
06/12/2024
|
06/12/2026
|
41.571.936,00
|
1
|
41.571.936,00
|
|
25/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
MODIFICAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATADO, CONSISTENTES NAS ALTERAÇÕES IMPLEMENTADAS NO APÊNDICE "D" (CATÁLOGO DE SERVIÇOS) DO TERMO DE REFERÊNCIA, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, “A” DA LEI N. 14.133, DE 2021, C/C ITEM 6.1.11. E SS, DO TR E SUBITENS 5.3.8 E 5.4, DO ANEXO I, DA PORTARIA SGD/MGI Nº 1.070/2023.
|
25/11/2025
|
06/12/2026
|
41.571.936,00
|
1
|
41.571.936,00
|
|
29/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DOS ITENS 20 - ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL PLENO -MONITORAMENTO (AUMENTO DE 5 PARA 10 POSIÇÕES), 21 - ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL SÊNIOR -
MONITORAMENTO (AUMENTO DE 2 PARA 4 POSIÇÕES), 24 - GERENTE DE PROJETOS (AUMENTO DE 1 PARA 2 POSIÇÕES) E 25 – ANALISTA DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO SÊNIOR (AUMENTO DE 1 PARA 2 POSIÇÕES) DA
MATRIZ DE PERFIS E SUPRESSÃO DOS ITENS 2 – TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SÊNIOR – N2 (REDUÇÃO DE 148 PARA 143 POSIÇÕES) E 6 – ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS
– SÊNIOR – ORACLE (REDUÇÃO DE 2 PARA 1 POSIÇÃO) DA MATRIZ DE PERFIS PROFISSIONAIS (ITEM 3 DO APÊNDICE “B” DO TERMO DE REFERÊNCIA), PERFAZENDO ACRÉSCIMO DE R$ 1.568.010,01, O QUE EQUIVALE A
ACRÉSCIMO DE 3,77% (TRÊS VIRGULA SETENTA E SETE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, E NO ART. 125 DA LEI 14.133, DE 2021 E MODIFICAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATADO, CONSISTENTE ALTERAÇÃO DA MATRIZ DE PERFIS PROFISSIONAIS (ITEM 3 DO APÊNDICE “B” DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
29/12/2025
|
06/12/2026
|
43.139.946,01
|
1
|
43.139.946,01
|
|
07/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A DIRETORIA DE LOGÍSTICA E GESTÃO DOCUMENTAL, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SENHOR MARCELO SOARES ALVES, NOMEADO PELA PORTARIA Nº 1.626, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023, PUBLICADA NO D.O.U. DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023, NO USO DAS COMPETÊNCIAS CONFERIDAS PELO DECRETO Nº 12.540, DE 30 DE JUNHO DE 2024, E CONFORME O DISPOSTO NO ART. 136, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021, COMBINADO COM ART. 55 DA LEI Nº 9.784/99, BEM COMO OS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO Nº 00693.000794/2023-55, REGISTRA O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DE ERRO DE MATERIAL NO TÍTULO E NA EMENTA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2024, ASSINADO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2025, FIRMADO COM A EMPRESA HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, INSCRITA SOB O CNPJ Nº 37.057.387/0001-22, CONFORME SEGUE:
ONDE SE LÊ : TERMO ADITIVO Nº 01/2025;
LEIA-SE : TERMO ADITIVO Nº 02/2025; E
ONDE SE LÊ : PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2024;
LEIA-SE : SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2024;
|
06/12/2024
|
06/12/2026
|
43.139.946,01
|
1
|
43.139.946,01
|
|
24/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A DIRETORIA DE LOGÍSTICA E GESTÃO DOCUMENTAL, INSTITUÍDA PELO DECRETO Nº 10.608/2021, DE 25 DE JANEIRO DE 2021, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SENHOR MARCELO SOARES ALVES, NOMEADO PELA PORTARIA Nº 1.626, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023, PUBLICADA NO D.O.U. DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023, NO USO DAS COMPETÊNCIAS CONFERIDAS PELO DECRETO Nº 12.540, DE 30 DE JUNHO DE 2025 E CONFORME O DISPOSTO NO ART. 136, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021, COMBINADO COM O § 4º DO ART. 57 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5/2017 DA SLTI/MP, BEM COMO OS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO Nº 00693.000794/2023-55, REGISTRA O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO QUE TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS VALORES CONSIGNADOS NO CONTRATO Nº 21/2024, FIRMADO COM A EMPRESA HEPTA TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 37.057.387/0001-22, QUE FICA REAJUSTADO: REAJUSTE DE 4,40% (ICTI ACUMULADO - REF. AGOSTO/2025) A PARTIR DE 08 DE AGOSTO DE 2025: VALOR MENSAL R$ 1.808.379,22 E VALOR TOTAL R$ 43.401.101,18. A PARTIR DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025 (2º TERMO ADITIVO): VALOR MENSAL R$ 1.876.587,65 E VALOR TOTAL R$ 45.038.103,63.
|
06/12/2024
|
06/12/2026
|
45.038.103,63
|
1
|
45.038.103,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110792
|
2024NE000115
|
AGU0081 - SUPORTE A INFRAESTRUTURA E USUARIOS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.559.008,00
|
7.559.008,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110792
|
2025NE000030
|
AGU0081 - SUPORTE A INFRAESTRUTURA E USUARIOS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110792
|
2025NE000064
|
AGU0081 - SUPORTE A INFRAESTRUTURA E USUARIOS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.293.529,20
|
3.464.328,00
|
0,00
|
2.829.201,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110792
|
2025NE000132
|
AGU0081 - SUPORTE A INFRAESTRUTURA E USUARIOS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.125.148,00
|
0,00
|
163.689,50
|
11.961.458,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110792
|
2026NE000029
|
AGU0081 - SUPORTE A INFRAESTRUTURA E USUARIOS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.662.818,96
|
6.354.459,97
|
0,00
|
15.308.358,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2767 / 2768
|
2026-07-16
|
00693.000794/2023-55
|
2026-07-17
|
1797497.74
|
|
2840/2841
|
2026-08-19
|
00693.000794/2023-55
|
2026-08-24
|
1797497.75
|
|
2967 E 2966
|
2026-09-23
|
00693.000569/202661
|
2026-09-24
|
1876587.65
|
|
2969
|
2026-09-28
|
00693.001094/2026-21
|
2026-09-28
|
914620.89
|
|
1950/1951
|
2025-06-05
|
00693.000794/2023-55
|
2025-06-10
|
1097037.20
|
|
2038 E 2039
|
2025-07-08
|
00693.000794/2023-55
|
2025-07-15
|
1732164.00
|
|
2066 / 2065
|
2025-08-13
|
00693.000794/2023-55
|
2025-08-14
|
1732164.00
|
|
2106/2107
|
2025-08-21
|
00693.000794/2023-55
|
2025-08-21
|
1732164.00
|
|
2116 / 2117
|
2025-09-05
|
00693001331202591
|
2025-09-08
|
1732164.00
|
|
2215 E 2216
|
2025-10-24
|
00693.000794/2023-55
|
2025-10-24
|
1732164.00
|
|
2191 / 2192
|
2025-09-19
|
00693.001332/2024-36
|
2025-09-19
|
1732164.00
|
|
2228
|
2025-11-06
|
00693.001334/2024-25
|
2025-11-11
|
1732164.00
|
|
2293 - 2294
|
2025-12-05
|
00693.000925/2024-85
|
2025-12-09
|
1732164.00
|
|
2339 E 2340
|
2025-11-17
|
00693.001336/2024-14
|
2025-12-18
|
1732164.00
|
|
2341 E 2342
|
2025-12-17
|
00693.001337/2024-69
|
2025-12-19
|
866082.00
|
|
2416 / 2417
|
2026-01-29
|
00693.001337/2024-69
|
2026-02-03
|
866082.00
|
|
2476 / 2477
|
2026-02-26
|
00693.001373/2025-11
|
2026-02-27
|
1732164.00
|
|
2548 / 2547
|
2026-03-19
|
00693.000563/2026-94
|
2026-03-24
|
1797497.74
|
|
2612
|
2026-04-27
|
00693.000794/2023-55
|
2026-04-28
|
1797497.74
|
|
2689 E 2690
|
2026-05-28
|
00693.000565/2026-83
|
2026-05-29
|
1797497.74
|
|
2751
|
2026-06-30
|
00693.000794/2023-55
|
2026-07-01
|
1797497.74
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-03-06
|
2251905.18
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
1116965.0821
|
26807161.9704
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
759622.5693
|
18230941.6632
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.328.891-**
|
ADRIANO VIEIRA FLORES
|
|
***.444.161-**
|
EVRTON ALVES PADILHA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.106.131-**
|
THATIANE VIEIRA VIDAL
|
Apoio Administrativo
|
|
***.219.501-**
|
SAMUEL DIAS DE SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.660.991-**
|
THIAGO DE SOUSA MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.622.981-**
|
SAMUEL CARVALHO ALENCASTRO VEIGA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.377.061-**
|
RACHEL LACERDA BEMFICA AMORIM
|
Apoio Administrativo
|
|
***.141.207-**
|
RACHEL ZAU LOUREIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.158.956-**
|
EDEL CONCEIÇÃO MATHIAS FERREIRA LUCAS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.704.401-**
|
GISLAINE MONTEIRO SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.994.401-**
|
MARCONI JOSÉ SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.806.001-**
|
ALVARO DA COSTA RONDON NETO
|
Gestor
|
|
***.660.991-**
|
THIAGO DE SOUSA MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.845.951-**
|
AMANDA VIANA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.037.101-**
|
MÁRLON FRITZ MARTINS LEITE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.806.001-**
|
ALVARO DA COSTA RONDON NETO
|
Gestor
|
|
***.660.991-**
|
THIAGO DE SOUSA MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.079.671-**
|
MÔNICA COSTA TKACZYK MARTINS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.322.061-**
|
JOSE CARLOS TARDOCCHI
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.219.501-**
|
SAMUEL DIAS DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.145.601-**
|
BRUNO ORNELAS GUERRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.315.331-**
|
LEONARDO COSTA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.825.111-**
|
ELVYS CASTRO DOS SANTOS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.898.861-**
|
IZAC DAMACENO RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.037.101-**
|
MÁRLON FRITZ MARTINS LEITE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.079.671-**
|
MÔNICA COSTA TKACZYK MARTINS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.782.481-**
|
ANDERSON SOUZA DE FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.322.061-**
|
JOSE CARLOS TARDOCCHI
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.806.001-**
|
ALVARO DA COSTA RONDON NETO
|
Gestor
|
|
***.898.861-**
|
IZAC DAMACENO RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.158.956-**
|
EDEL CONCEIÇÃO MATHIAS FERREIRA LUCAS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.315.331-**
|
LEONARDO COSTA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.315.331-**
|
LEONARDO COSTA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
