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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153019 - UTFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153019 - UTFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153019 - UTFPR
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Número da Compra
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00042/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23064.051049/2024-67
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Objeto
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EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/11/2024
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Vig. Fim
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20/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.947,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 9.947,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.051049/2024-67
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21/11/2024
|
20/11/2027
|
9.947,70
|
1
|
9.947,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153019
|
2024NE000298
|
M20RKN01DIN - PLANO DE ACOES DICOM-DIV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.947,70
|
8.671,15
|
0,00
|
1.276,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153019
|
2025NE000317
|
M20RKN01DIN - PLANO DE ACOES DICOM-DIV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
331,59
|
0,00
|
0,00
|
331,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153019
|
2025NE000182
|
M20RKN01DIN - PLANO DE ACOES DICOM-DIV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.593,06
|
22.550,09
|
0,00
|
3.042,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
482757
|
2025-01-03
|
23064.051049/2024-67
|
2025-01-10
|
4310.67
|
|
762824
|
2025-11-05
|
23064.051049/2024-67
|
2025-11-05
|
331.59
|
|
823398
|
2025-12-30
|
23064.051049/2024-67
|
2026-02-03
|
331.59
|
|
792850
|
2025-12-03
|
23064.051049/2024-67
|
2025-12-03
|
663.18
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA
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30
|
331.59
|
9947.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.252.760-**
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CLAUDIA MARLI OLIVEIRA BARBOZA
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Gestor
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***.567.459-**
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DENISE ERTHAL DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.335.699-**
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SANDRA JUBELLI MEZZOMO
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Fiscal Técnico
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***.861.449-**
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JACQUELINE PINHO PAIXÃO
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Fiscal Técnico Substituto
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***.335.179-**
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CARLINE MARQUETTI
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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