|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00328/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158138 - IF DA PARAIBA
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.274.005/0001-63 - VIVER EVENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23057.009060/2024-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIABILIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS – ENVOLVENDO AS ETAPAS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO, CONTEMPLANDO TODOS OS SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS À PLENA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE EVENTOS,ABRANGENDO APOIO LOGÍSTICO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA DEMANDADA, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA DE EMPENHO: 2024NE000319 E 2024NE000320
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
11/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 135.523,79
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 135.523,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.131.244,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/12/2024
|
00328/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00328/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.009060/2024-13
|
11/12/2024
|
11/12/2025
|
123.740,00
|
1
|
123.740,00
|
|
24/11/2025
|
00209/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SÉTIMA D O CONTRATO Nº 328/2023- PROAD/IFRN. O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 123.740,00 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS) PARA R$ 130.248,72 (CENTO E TRINTA MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), DEVENDO SUA INCIDÊNCIA RETROAGIR A 06 DE DEZEMBRO DE 2024; A) O REAJUSTE EQUIVALE, PERCENTUALMENTE, A 5,26% (CINCO VÍRGULA VINTE E SEIS POR CENTO), CORRESPONDENTE AO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, ACUMULADO NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO DE 2024 A 06 DE JUNHO DE 2025. O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO É DE R$ 6.508,72 SEIS MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). NOTA DE EMPENHO: 2025NE000277 E NOTA DE EMPENHO: 2025NE000278
|
11/12/2024
|
11/12/2025
|
130.248,72
|
1
|
130.248,72
|
|
04/12/2025
|
00380/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 328/2024-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
11/12/2025
|
11/12/2026
|
130.248,72
|
1
|
130.248,72
|
|
29/09/2026
|
00260/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 328/2023-PROAD/IFRN. EM FACE DO REAJUSTE CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 130.248,72 (CENTO E TRINTA MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)PARAR$ 135.523,79 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), DEVENDO SUA INCIDÊNCIA RETROAGIR A 06 DE DEZEMBRO DE 2025 O REAJUSTE EQUIVALE, PERCENTUALMENTE, A 4,05% (QUATRO VÍRGULA ZERO CINCO POR CENTO), CORRESPONDENTE AO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, ACUMULADO NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO DE 2025 A 06 DE JUNHO DE 2026. O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO É DE R$ 5.275,07 (CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS).
|
11/12/2024
|
11/12/2026
|
135.523,79
|
1
|
135.523,79
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2024NE000319
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
122.480,00
|
122.480,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2024NE000320
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.260,00
|
1.260,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000280
|
L20RLP19ENN - PROEN-ACOES DO ENSINO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000279
|
L20RLP19ENN - PROEN-ACOES DO ENSINO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.388,18
|
2.631,50
|
456,13
|
42.300,55
|
2.631,50
|
2.631,50
|
2.631,50
|
456,13
|
|
158369
|
2025NE000278
|
L20RLP19ENN - PROEN-ACOES DO ENSINO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000277
|
L20RLP19ENN - PROEN-ACOES DO ENSINO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.208,50
|
0,00
|
6.208,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.208,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2958
|
2025-02-18
|
23057.001618/2025-01
|
2025-02-19
|
102180.00
|
|
4803
|
2025-12-16
|
23057.009060/2024-13
|
2025-12-16
|
70525.18
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-12
|
6187.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO / EXECUÇÃO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LÚDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLÔNIA DE FÉRIAS
|
20
|
273.81
|
5476.2000
|
|
Serviço
|
PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO / EXECUÇÃO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LÚDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLÔNIA DE FÉRIAS
|
76
|
328.57
|
24971.3200
|
|
Serviço
|
PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO / EXECUÇÃO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LÚDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLÔNIA DE FÉRIAS
|
2
|
2738.08
|
5476.1600
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE EVENTOS
|
14
|
131.43
|
1840.0200
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE EVENTOS
|
2
|
262.85
|
525.7000
|
|
Serviço
|
PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO / EXECUÇÃO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LÚDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLÔNIA DE FÉRIAS
|
12
|
219.05
|
2628.6000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
1
|
2024.38
|
2024.3800
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE EVENTOS
|
5
|
306.67
|
1533.3500
|
|
Serviço
|
PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO / EXECUÇÃO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LÚDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLÔNIA DE FÉRIAS
|
4
|
273.81
|
1095.2400
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE EVENTOS
|
2
|
251.91
|
503.8200
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE EVENTOS
|
1
|
2738.08
|
2738.0800
|
|
Serviço
|
PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO / EXECUÇÃO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LÚDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLÔNIA DE FÉRIAS
|
152
|
219.05
|
33295.6000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE BOTOM / MEDALHA
|
300
|
9.31
|
2793.0000
|
|
Serviço
|
PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO / EXECUÇÃO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LÚDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLÔNIA DE FÉRIAS
|
2
|
2738.08
|
5476.1600
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
2
|
306.67
|
613.3400
|
|
Serviço
|
PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO / EXECUÇÃO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LÚDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLÔNIA DE FÉRIAS
|
82
|
251.91
|
20656.6200
|
|
Serviço
|
PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO / EXECUÇÃO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LÚDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLÔNIA DE FÉRIAS
|
76
|
273.81
|
20809.5600
|
|
Serviço
|
PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO / EXECUÇÃO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LÚDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLÔNIA DE FÉRIAS
|
2
|
492.85
|
985.7000
|
|
Serviço
|
PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO / EXECUÇÃO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LÚDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLÔNIA DE FÉRIAS
|
2
|
657.14
|
1314.2800
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
2
|
383.33
|
766.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
|
***.819.954-**
|
MARIA ELIZABETE SOBRAL PAIVA DE AQUINO
|
Fiscal Titular
|
|
***.152.004-**
|
JOAO MARIA DIAS E SILVA ARAÚJO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
