|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000844
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160422 - CMDO 1A BDA C MEC
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.118.112/0001-82 - PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
6427600072241202492
|
|
Objeto
|
AQUISEIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANSO ATENDER AS NECESSIDADES DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC EM APOIO A OPERAÇÃO CATRIMANI II, PTRQST Nº 230 CEF DE 03DEZ2024, 2024NC020184 DE 02DEZ2024 - COTER, PE N°90001/2024, DA UG 160422 - COMANDO DA 1º BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS
|
|
Informações Complementares
|
16042205900012024 - UASG Minuta: 160352
|
|
Vig. Início
|
04/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 29.196,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.196,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/12/2024
|
2024NE000844
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000844 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6427600072241202492
|
04/12/2024
|
31/12/2024
|
29.196,00
|
1
|
29.196,00
|
|
20/10/2026
|
2024NE000844
|
Termo de Encerramento
|
Sem Alteração.
|
04/12/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160352
|
2024NE000847
|
OCS70011000 - OPERACAO CATRIMANI II
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
7.299,00
|
7.299,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160352
|
2024NE000844
|
OCS70011000 - OPERACAO CATRIMANI II
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
29.196,00
|
29.196,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NOTEBOOK
|
4
|
7299
|
29196.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.458.927-**
|
JOÃO PEDRO DA SILVA MELIANO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
