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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155624 - CAMPUS HUMAITA I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155624 - CAMPUS HUMAITA I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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343028 - CLC
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.344.070/0001-90 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA
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Processo
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23775.000299/2024-12
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES,EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS HUMAITÁ I, VIA TAXIGOV, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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06/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.426,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.426,40
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Valor Acumulado
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R$ 29.426,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23775.000299/2024-12
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06/12/2024
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06/12/2025
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29.426,40
|
1
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29.426,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155624
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2024NE000063
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B20RIF01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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29.426,40
|
29.426,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
87843
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2025-04-01
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23775.000299/2024-12
|
2025-04-09
|
155.80
|
|
00088047
|
2025-05-02
|
23775.000299/2024-12
|
2025-05-09
|
141.00
|
|
88255
|
2025-06-02
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23775.000299/2024-12
|
2025-06-09
|
450.00
|
|
00088465
|
2025-07-01
|
23775.000299/2024-12
|
2025-07-08
|
473.50
|
|
88664
|
2025-08-01
|
23775.000299/2024-12
|
2025-08-07
|
350.00
|
|
00088846
|
2025-09-01
|
23775.000299/2024-12
|
2025-09-09
|
279.40
|
|
00089037
|
2025-10-01
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23775.000299/2024-12
|
2025-10-06
|
41.00
|
|
00089225
|
2025-11-03
|
23775.000299/2024-12
|
2025-11-10
|
80.60
|
|
00089409
|
2025-12-01
|
23775.000299/2024-12
|
2025-12-05
|
543.00
|
|
51
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2026-01-02
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23775.000299/2024-12
|
2026-01-07
|
128.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
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7320
|
4.02
|
29426.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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