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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155854 - IFNMG/TEOFILO OTONI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155854 |
INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00090/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90083/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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SOLUÇÕES DE TIC - SUPORTE E OUTROS SERVIÇOS
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Fornecedor
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10.266.491/0001-70 - AMPLA SERVICES LTDA
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Processo
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23791.000920/2024-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O IFNMG- CAMPUS TEÓFILO OTONI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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30/12/2026
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Valor Global
|
R$ 37.542,67
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 37.542,67
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Valor Acumulado
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R$ 486.458,04
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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00090/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000920/2024-40
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30/12/2024
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30/12/2025
|
35.946,00
|
1
|
35.946,00
|
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04/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 30/12/2025 ATÉ 30/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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30/12/2025
|
30/12/2026
|
37.542,67
|
1
|
37.542,67
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155854
|
2024NE000064
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.995,50
|
2.995,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155854
|
2025NE000015
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.769,15
|
4.596,40
|
0,00
|
35.172,75
|
2.968,75
|
0,00
|
0,00
|
2.968,75
|
|
155854
|
2026NE000013
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
44.898,50
|
21.868,28
|
0,00
|
23.030,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6845
|
2026-07-08
|
23791.000920/2024-40
|
2026-07-13
|
3069.55
|
|
6958
|
2026-08-05
|
23791.000920/2024-40
|
2026-08-06
|
3213.41
|
|
4723
|
2025-04-01
|
23791.000920/2024-40
|
2025-04-04
|
2933.00
|
|
4710
|
2025-03-31
|
23791.000920/2024-40
|
2025-04-01
|
2979.50
|
|
4711
|
2025-03-31
|
23791.000920/2024-40
|
2025-04-01
|
2964.00
|
|
4856
|
2025-05-06
|
23791.000920/2024-40
|
2025-05-08
|
2933.00
|
|
4999
|
2025-06-12
|
23791.000920/2024-40
|
2025-06-26
|
3225.90
|
|
5541
|
2025-10-16
|
23791.000920/2024-40
|
2025-10-17
|
3641.95
|
|
5129
|
2025-07-03
|
23791.000920/2024-40
|
2025-07-04
|
3311.10
|
|
5678
|
2025-11-05
|
23791.000920/2024-40
|
2025-11-06
|
3177.15
|
|
5266
|
2025-08-07
|
23791.000920/2024-40
|
2025-08-08
|
2933.00
|
|
5418
|
2025-09-11
|
23791.000920/2024-40
|
2025-09-12
|
3730.55
|
|
5859
|
2025-12-10
|
23791.000920/2024-40
|
2025-12-10
|
3343.60
|
|
5995
|
2026-01-09
|
23791.000920/2024-40
|
2026-01-09
|
2968.75
|
|
6130
|
2026-02-09
|
23791.000920/2024-40
|
2026-02-10
|
2933.00
|
|
6261
|
2026-03-04
|
23791.000920/2024-40
|
2026-03-23
|
2933.00
|
|
6542
|
2026-05-06
|
23791.000920/2024-40
|
2026-05-07
|
3431.66
|
|
6420
|
2026-04-15
|
23791.000920/2024-40
|
2026-04-22
|
3348.15
|
|
6709
|
2026-06-09
|
23791.000920/2024-40
|
2026-06-15
|
4101.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
168000
|
0.19844
|
33337.9200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
12000
|
0.05222
|
626.6400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
4200
|
0.81463
|
3421.4460
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
600
|
0.2611
|
156.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.731.326-**
|
TATIANE TEXEIRA DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.547.476-**
|
DARLLEM LOPES RAMALHO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.750.126-**
|
JAIRO DA SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.697.436-**
|
MANOEL JOSÉ OLIVEIRA SILVA
|
Gestor
|
|
***.065.875-**
|
GERFSON VIANA SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.406.026-**
|
ANDRINE APARECIDA ROCHA PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.672.426-**
|
ALEANDRO LIMA CAMARGO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
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