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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194041 - CR-CEPIRN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194041 - CR-CEPIRN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00285/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194041 - CR-CEPIRN
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LTDA
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Processo
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08087.000810/2024-41
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2024
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Vig. Fim
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02/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 50.869,92
|
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Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.239,16
|
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Valor Acumulado
|
R$ 100.846,52
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2024
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00285/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00285/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.000810/2024-41
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02/12/2024
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02/12/2025
|
49.976,60
|
20
|
4.015,83
|
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24/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 285/2024 TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: CE000086/2025, ACRESCENDO O VALOR DE R$ 2.471,52.
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02/12/2024
|
02/12/2025
|
50.869,92
|
12
|
4.239,16
|
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28/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 285/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES - A PARTIR DE 02/12/2025 ATÉ 02/12/2026 - PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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02/12/2025
|
02/12/2026
|
50.869,92
|
12
|
4.239,16
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194041
|
2026NE000014
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.630,76
|
8.478,32
|
866,91
|
37.285,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194041
|
2024NE000300
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.015,83
|
4.015,83
|
0,00
|
0,00
|
4.283,55
|
267,72
|
535,44
|
3.748,11
|
|
194041
|
2025NE000009
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.448,12
|
10.056,52
|
0,00
|
42.391,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2209
|
2026-09-09
|
08087.000810/2024-41
|
2026-09-11
|
4239.16
|
|
2116
|
2026-08-10
|
08087.000810/2024-41
|
2026-08-17
|
4239.16
|
|
2110
|
2026-08-07
|
08087.000810/2024-41
|
2026-08-12
|
4239.16
|
|
2291
|
2026-10-06
|
08087.000810/2024-41
|
2026-10-07
|
4239.16
|
|
856
|
2025-01-17
|
08087.000810/2024-41
|
2025-01-21
|
3748.11
|
|
903
|
2025-02-05
|
08087.000027/2025-68
|
2025-02-11
|
4015.83
|
|
1029
|
2025-04-07
|
08087.000027/2025-68
|
2025-04-09
|
4015.83
|
|
953
|
2025-03-05
|
08087.000027/2025-68
|
2025-03-12
|
4015.83
|
|
1085
|
2025-05-08
|
08087.000810/2024-41
|
2025-05-12
|
4239.16
|
|
1086
|
2025-05-09
|
08087.000810/2024-41
|
2025-05-12
|
669.99
|
|
1145
|
2025-06-09
|
08087.000027/2025-68
|
2025-06-10
|
4239.16
|
|
1204
|
2025-07-08
|
08087.000027/2025-68
|
2025-07-10
|
4239.16
|
|
1268
|
2025-08-08
|
08087.000027/2025-68
|
2025-08-11
|
4239.16
|
|
1345
|
2025-09-08
|
08087.000027/2025-68
|
2025-09-10
|
4239.16
|
|
1414
|
2025-10-08
|
08087.000027/2025-68
|
2025-10-13
|
4239.16
|
|
1481
|
2025-11-10
|
08087.000027/2025-68
|
2025-11-11
|
4239.16
|
|
1562
|
2025-12-08
|
08087.000027/2025-68
|
2026-01-13
|
4239.16
|
|
1624
|
2026-01-09
|
08087.000027/2025-68
|
2026-01-14
|
4239.16
|
|
1690
|
2026-02-09
|
08087.000027/2025-68
|
2026-02-12
|
4239.16
|
|
1756
|
2026-03-09
|
08087.000810/2024-41
|
2026-03-09
|
4239.16
|
|
1901
|
2026-05-19
|
08087.000810/2024-41
|
2026-05-20
|
4239.16
|
|
1902
|
2026-05-19
|
08087.000810/2024-41
|
2026-05-20
|
4239.16
|
|
1963
|
2026-06-10
|
08087.000810/2024-41
|
2026-06-15
|
4239.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
50869.92
|
50869.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.056.663-**
|
ROSIMAR FERREIRA DE SENA
|
Gestor
|
|
***.056.663-**
|
ROSIMAR FERREIRA DE SENA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.913.908-**
|
MARCO ANTONIO KRICHANA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.913.908-**
|
MARCO ANTONIO KRICHANA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
