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Órgão
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26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
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Unidade Gestora
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153066 - SOF/UFPB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153066 - SOF/UFPB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153066 - SOF/UFPB
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.070.309/0001-34 - AUDAZ SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA LTDA
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Processo
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23074.037792/2024-17
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS EM REGIME DE LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGENS E ANALÍTICOS DE VÍDEO, LEITURA DE PLACA DE VEÍCULOS, ARMAZENAMENTO EM NUVEM DAS IMAGENS POR NO MÍNIMO 30 (TRINTA) DIAS COM FORNECIMENTO DO LINK DE INTERNET, SENDO RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA, PELAS INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E MANUTENÇÕES CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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06/12/2027
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Valor Global
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R$ 1.378.932,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 1.378.932,50
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.378.932,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.037792/2024-17
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06/12/2024
|
06/12/2027
|
1.378.932,50
|
1
|
1.378.932,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153066
|
2024NE000346
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V0000N01OVN - SERVICO DE VIDEOMONITORAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.378.932,50
|
1.378.932,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000005777
|
2025-08-06
|
23074.077384/2025-67
|
2025-08-07
|
36390.00
|
|
5815
|
2025-09-08
|
23074.089616/2025-88
|
2025-09-09
|
14951.08
|
|
5855
|
2025-10-06
|
23074.037792/2024-17
|
2025-10-07
|
19704.33
|
|
5900
|
2025-11-06
|
23074.037792/2024-17
|
2025-11-06
|
18773.40
|
|
5944
|
2025-12-10
|
23074.127974/2025-91
|
2025-12-10
|
25562.68
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CIRCUITO INTERNO / FECHADO TV
|
18
|
1540
|
27720.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CIRCUITO INTERNO / FECHADO TV
|
900
|
870.1
|
783090.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CIRCUITO INTERNO / FECHADO TV
|
163
|
174.5
|
28443.5000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CIRCUITO INTERNO / FECHADO TV
|
29
|
7700
|
223300.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CIRCUITO INTERNO / FECHADO TV
|
6
|
6779
|
40674.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CIRCUITO INTERNO / FECHADO TV
|
6
|
1155
|
6930.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CIRCUITO INTERNO / FECHADO TV
|
47
|
1432
|
67304.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
7
|
13899
|
97293.0000
|
|
Serviço
|
ASSESSORIA
|
12
|
5649
|
67788.0000
|
|
Serviço
|
ASSESSORIA
|
1
|
36390
|
36390.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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