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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393010 - SUP.REG. MS - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393010 - SUP.REG. MS - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00412/2018
Unidade Realizadora da Compra 393010 - SUP.REG. MS - DNIT
Número da Compra 00081/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.048.465/0001-73 - ELETROTECNICA PANTANAL LTDA
Processo 50619.500414/2017-09
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO DO FILTRO/PURIFICADOR DEAGUA COM PEÇAS E ACESSORIOS NO AMBITO DA SR-MSNA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2018
Vig. Fim 31/05/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 17.647,70
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 17.647,70
Valor Acumulado R$ 51.283,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/05/2018 00412/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00412/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.500414/2017-09 01/06/2018 31/05/2019 15.161,59 1 15.161,59
29/04/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. 31/05/2019 31/05/2020 30.324,00 1 0,00
12/05/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. 31/05/2020 31/05/2021 45.486,00 1 0,00
26/04/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 412/2018 P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO DO FILTRO/PURIFICADOR DE ÁGUA COM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. 01/06/2018 31/05/2022 15.988,20 1 15.988,20
03/03/2022 00004/2022 Termo Aditivo ESTE TERMO TEM COMO OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E O REAJUSTE DE PREÇOS DE 10,38% DE ACORDO COM O IPCA/IBGE 01/06/2022 31/05/2023 17.647,70 1 17.647,70
16/08/2022 00005/2022 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO FUNDAMENTO A CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES, COMBINADO COM O ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666 DE 1993 - OS ACRÉSCIMOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS TERÁ O LIMITE DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL CONTRATADO - DO CONTRATO UT/19.1.0.00.0412/2018, SENDO R$ 3.790,00 (TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS) PARA ATENDER O ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR INICIAL CONTRATADO 17/08/2022 31/05/2023 17.647,70 1 17.647,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393010 2018NE800136 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393010 2018NE800137 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393010 2019NE800154 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393010 2019NE800155 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393010 2019NE800156 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393010 2021NE000044 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.722,70 0,00 0,00 2.722,70 0,00 0,00 0,00 0,00
393010 2021NE000045 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.265,50 0,00 0,00 13.265,50 0,00 0,00 0,00 0,00
393010 2022NE000035 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.650,30 0,00 0,00 3.650,30 0,00 0,00 0,00 0,00
393010 2022NE000034 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.787,40 0,00 0,00 13.468,70 3.630,25 0,00 0,00 3.630,25
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 1 2898.24 2898.2400
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA 1 107.06 107.0600
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 42 202.33 8497.8600
Serviço MANUTENÇÃO FILTRO / PURIFICADOR ÁGUA 4 226.72 906.8800
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 2 167.07 334.1400
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 20 224.86 4497.2000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 3 135.44 406.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo