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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158524 - IFG/CAMPUS LUZIANIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158524 |
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS LUZIANIA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00134/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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90052/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.945.852/0001-51 - CENTRAL DE ASSOCIACOES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE LUZIANIA E REGIAO - CAPR
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Processo
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23379.000494/2024-15
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE PARA O IFG CÂMPUS LUZIÂNIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2025
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Vig. Fim
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02/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 75.999,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.333,25
|
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Valor Acumulado
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R$ 75.999,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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00134/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00134/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23379.000494/2024-15
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02/01/2025
|
02/01/2026
|
75.999,00
|
12
|
6.333,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158524
|
2024NE000062
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
75.999,00
|
75.999,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.013.235
|
2025-04-23
|
23379.000494/2024-15
|
2025-04-29
|
9594.99
|
|
13273
|
2025-05-26
|
23379.000494/2024-15
|
2025-05-26
|
13910.86
|
|
13301
|
2025-06-24
|
23379.000494/2024-15
|
2025-06-24
|
11356.03
|
|
13330
|
2025-08-13
|
23379.000494/2024-15
|
2025-08-15
|
16619.51
|
|
13458
|
2025-11-13
|
23379.000494/2024-15
|
2025-11-14
|
22337.56
|
|
13557
|
2025-12-23
|
23379.000494/2024-15
|
2025-12-23
|
10589.74
|
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|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
2969
|
0.83
|
2464.2700
|
|
Material
|
BISCOITO
|
2969
|
3.5
|
10391.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1484
|
3.25
|
4823.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1484
|
3.35
|
4971.4000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1485
|
3.21
|
4766.8500
|
|
Material
|
BISCOITO
|
2969
|
3.63
|
10777.4700
|
|
Material
|
GOIABA
|
2968
|
1.33
|
3947.4400
|
|
Material
|
FRUTA
|
2970
|
1.33
|
3950.1000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2971
|
0.74
|
2198.5400
|
|
Material
|
FRUTA
|
2970
|
1.07
|
3177.9000
|
|
Material
|
PÃO
|
1485
|
3.5
|
5197.5000
|
|
Material
|
PÃO
|
2966
|
3.33
|
9876.7800
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
445
|
21.25
|
9456.2500
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.545.406-**
|
SIMONE PAIXÃO ARAÚJO
|
Gestor
|
|
***.597.486-**
|
SANDRA KATERINE ALMEIDA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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