|
Órgão
|
20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
115406 - EBC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
115406 - EBC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE001819
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
115406 - EBC
|
|
Número da Compra
|
00220/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.495.193/0001-24 - SEEGMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
|
Processo
|
0220/2024
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE 30 CABOS SMPTE, PARA A TRANSMISSÕES DE VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
06/01/2025
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 65.802,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 65.802,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 65.802,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/12/2024
|
2024NE001819
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001819 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0220/2024
|
05/12/2024
|
06/01/2025
|
65.802,00
|
1
|
65.802,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2024NE001819
|
7SNS533C134 - EQUIPAMENTOS BROADCAST
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
65.802,00
|
0,00
|
65.802,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FUSÃO FIBRA ÓPTICA
|
30
|
2193.4
|
65802.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.344.761-**
|
SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.437.926-**
|
CLAUDIA FEHER
|
Autoridade Competente
|
|
***.658.430-**
|
ROGÉRIO NEVES FAGUNDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.049.071-**
|
OSMIFRAN MUNIZ DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.176.248-**
|
ROBERTO REIS GARCIA FILHO
|
Gestor
|
|
***.931.751-**
|
LUIZ CARLOS DE MORAES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
