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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393025 - SUP.REG. SP - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393025 - SUP.REG. SP - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00639/2018
Unidade Realizadora da Compra 393025 - SUP.REG. SP - DNIT
Número da Compra 00140/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.813.955/0001-68 - DELBRAS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Processo 50608.500168/2017-14
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE 1 (UM) EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE ENERGIA DE NO-BREAK DE 10 KVA E 1 (UM) EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE ENERGIA ESTABILIZADOR DE100 KVA, PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO; QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 06/08/2018
Vig. Fim 05/08/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 113.020,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 113.020,00
Valor Acumulado R$ 1.457.363,14
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/08/2018 00639/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00639/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.500168/2017-14 06/08/2018 06/08/2019 87.431,00 1 0,00
02/08/2019 00001/2019 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR CONTRATUAL, DO CONTRATO PORMAIS 12 MESES CONSECUTIVOS; ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 06 DE AGOSTO DE 2020 (INCLUSIVE). O VALOR ATUAL DOCONTRATO É R$ 91.505,28 (NOVENTA E UM MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS),POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO/DNIT, E CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA QUE FIRMAM O PRESENTE TERMO. 06/08/2019 06/08/2020 91.505,28 1 0,00
05/08/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES CONSECUTIVOS, REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL E ALTERAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DENO-BREAK E ESTABILIZADOR DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO. 06/08/2020 06/08/2021 93.330,08 1 0,00
04/08/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES CONSECUTIVOS E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NO-BREAK E ESTABILIZADOR DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO. 06/08/2021 06/08/2022 101.123,14 1 101.123,14
05/08/2022 00004/2022 Termo Aditivo 4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL, PARA OS PRÓXIMOS 12 MESES, ATENDENDO AO REQUISITO DA ANUALIDADE CONTRATUAL REAJUSTADO DENTRO DO LIMITE DE 11,89% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 (IPCA/IBGE). 05/08/2022 05/08/2023 113.020,00 1 113.020,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393025 2019NE800208 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393025 2019NE800209 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393025 2020NE800159 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393025 2020NE800160 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393025 2021NE000066 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393025 2021NE000065 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.000,00 0,00 0,00 4.863,86 136,14 0,00 0,00 136,14
393025 2023NE000053 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
393025 2023NE000054 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00
393025 2022NE000121 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393025 2022NE000122 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393025 2022NE000124 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.069,54 0,00 0,00 13.872,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MÓDULO ELETRÔNICO 1 3632.42 3632.4200
Material PLACA ELETRÔNICA 1 4095.2 4095.2000
Material RETIFICADOR 1 3606.57 3606.5700
Material PLACA ELETRÔNICA 1 5427.95 5427.9500
Material CAIXA DE FUSIVEL ( PREDIAL) 4 91.78 367.1200
Material VENTILADOR , EXAUSTOR AXIAL - PEÇA , ACESSÓRIO 6 487.34 2924.0400
Material BATERIA RECARREGÁVEL 32 129.27 4136.6400
Material PLACA ELETRÔNICA 1 5480.95 5480.9500
Material FUSÍVEL NH 2 151.24 302.4800
Material FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA 1 1503.38 1503.3800
Material PEÇA/COMPONENTE NO-BREAK 3 1981.67 5945.0100
Material PLACA REDE 1 5396.92 5396.9200
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 1 3747.47 3747.4700
Material CONVERSOR 1 2003.65 2003.6500
Material PLACA DE BATERIA 1 4006 4006.0000
Material PLACA ELETRÔNICA 1 3580.31 3580.3100
Material MÓDULO DE TIRISTORES 6 643.54 3861.2400
Material MÓDULO DE TIRISTORES 3 512.76 1538.2800
Material PLACA ELETRÔNICA 1 4780.32 4780.3200
Material PAINEL CONTROLE ELÉTRICO 1 5218.86 5218.8600
Material TIRISTOR POTÊNCIA 3 1934.71 5804.1300
Material VENTILADOR , EXAUSTOR AXIAL - PEÇA , ACESSÓRIO 3 251.64 754.9200
Material VENTILADOR , EXAUSTOR AXIAL - PEÇA , ACESSÓRIO 1 484.75 484.7500
Material ESTABILIZADOR TENSÃO 3 2908.52 8725.5600
Material PAINEL CONTROLE ELÉTRICO 1 4741.54 4741.5400
Material TIRISTOR POTÊNCIA 3 1852.84 5558.5200
Serviço OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 2 4976.8 9953.6000
Serviço OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 1 5442.17 5442.1700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo