|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158974 - CAMPUS PECEM/IFCE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158974 - CAMPUS PECEM/IFCE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.280.886/0001-11 - SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDA
|
|
Processo
|
23870.001593/2024-63
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇOS GRÁFICOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/12/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 46.779,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 46.779,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 46.779,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/12/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23870.001593/2024-63
|
04/12/2024
|
04/12/2029
|
46.779,84
|
1
|
46.779,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158974
|
2024NE000042
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.125,88
|
7.125,88
|
0,00
|
0,00
|
41.328,68
|
7.125,88
|
7.125,88
|
27.959,00
|
|
158974
|
2025NE000040
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.796,64
|
7.796,64
|
0,00
|
0,00
|
7.796,64
|
7.796,64
|
7.796,64
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0690
|
2025-07-07
|
23870.001826/2024-28
|
2025-07-08
|
10153.00
|
|
0608
|
2025-03-18
|
23870.001826/2024-28
|
2025-07-04
|
17806.00
|
|
906
|
2026-04-24
|
23870.001593/2024-63
|
2026-04-24
|
6243.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
12
|
3898.32
|
46779.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
