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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00862/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Número da Compra
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00274/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
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Processo
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50609.002088/2018-61
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIARIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO), NA RODOVIA BR-487/PR, TRECHO: (INÍCIO TRAVESSEIA PONTE S/RIO PARANÁ) - ENTR. BR-373(B)/PR-151-PONTA GROSSA, SUBTRECHO: DIVISA MS/PR (INÍCIO TRAVESSIA PONTE S/RIO PARANÁ) - ACESSO P/PORTO CAMARGO; SEGMENTO: KM 0 AO KM 9,5; EXTENSÃO: 9,5 KM, SUBTRECHO: ENTR. PR-180/323(B)(CRUZEIRO DO OESTE) - ENTR. BR-272(B); SEGMENTO: KM 105,8 AO KM 178,8,EXTENSÃO 73,0 KM .
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2018
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Vig. Fim
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30/10/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.887.795,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.887.795,85
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Valor Acumulado
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R$ 89.135.964,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2018
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00862/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00862/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.002088/2018-61
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01/11/2018
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30/10/2020
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10.175.388,00
|
1
|
0,00
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14/11/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXOFINANCEIRO, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE DA 1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS.AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL DE R$ 1.369.304,42 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), A PREÇOS INICIAIS.
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01/11/2018
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30/10/2020
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11.544.692,42
|
8
|
1.369.304,42
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15/04/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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ABERTURA DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO, VISANDO A SEPARAÇÃO DOS INSUMOS ASFÁLTICOS DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, BEM COMO RESSARCIMENTO ÀCONTRATADA DA DIFERENÇA DE VALORES FINANCEIROS,DE SERVIÇOS JÁ MEDIDOS, DE REAJUSTAMENTO APLICADOS EM RELAÇÃO AOS ÍNDICES DE REAJUSTAMENTOS QUE DEVERIAM TER SIDO APLICADOS, CALCULADA CONFORME IS 10/2019 - JAN/2018 A JAN/2020, NO VALOR DE R$ 13.283,43 (TREZE MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS).
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01/11/2018
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30/10/2020
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11.544.692,42
|
8
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1.369.304,42
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21/07/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS SEM REFLEXOFINANCEIRO, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO RELATÓRIO DE 2ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS SEM REFLEXO FINANCEIRO, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL - SUBSTITUTO.
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01/11/2018
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30/10/2020
|
11.544.692,42
|
8
|
1.369.304,42
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27/10/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES (365 DIAS CONSECUTIVOS). AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (NOVA ETAPA) DE R$ 4.735.495,71 A PREÇOS INICIAIS, COM APLICAÇÃO DE DESCONTO ADICIONAL DE 6,75% EM TODOS OS PREÇOS UNITÁRIOS CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS A PARTIR DANOVA ETAPA, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT/PR - SUBSTITUTO.
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31/10/2020
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30/10/2021
|
16.280.188,13
|
1
|
0,00
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|
19/10/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES (365 DIAS CONSECUTIVOS). AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (NOVA ETAPA) DE R$ 3.607.258,06 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS, COM APLICAÇÃO DE DESCONTO ADICIONAL DE 6,75% EM TODOS OS PREÇOS UNITÁRIOS CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS A PARTIR DA NOVA ETAPA, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT/PR. FUNDAMENTO LEGAL: ART 57, INC II E ART 65, INC II, ALÍNEA "D", DA LEI N.º 8.666/93, IS/DG Nº 11 DE 25/09/17, E NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.4 DO CONTRATO.
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31/10/2021
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30/10/2022
|
19.887.446,19
|
1
|
19.887.446,19
|
|
11/11/2021
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00006/2021
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, NO VALOR DE R$ 206.995,41 (DUZENTOS E SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS). FUNDAMENTO LEGAL: ART. 37, XXI, DA CF/1988, NO ART. 65, INC. II, ALÍNEA “D” DA LEI 8.666/93 E NA CLAUS. 1ª DO CONTRATO.
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01/11/2018
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30/10/2022
|
19.887.795,85
|
1
|
19.887.795,85
|
|
31/08/2022
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00007/2022
|
Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, NO VALOR DE R$ 49.662,50 (QUARENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). FUNDAMENTO LEGAL: ART. 37, XXI, DA CF/1988, NO ART. 65, INC. II, ALÍNEA “D” DA LEI 8.666/93 E NA CLAUS. 1ª DO CONTRATO.
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02/09/2022
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30/10/2022
|
19.887.795,85
|
1
|
19.887.795,85
|
|
03/10/2022
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00008/2022
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, NO VALOR DE R$ 130.754,53 (CENTO E TRINTA MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS). FUNDAMENTO LEGAL: ART. 37, XXI, DA CF/1988, NO ART. 65, INC. II, ALÍNEA “D” DA LEI 8.666/93 E NA CLAUS. 1ª DO CONTRATO.
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04/10/2022
|
30/10/2022
|
19.887.795,85
|
1
|
19.887.795,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2019NE802441
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
880.120,24
|
0,00
|
0,00
|
880.120,24
|
|
393003
|
2019NE800230
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE800159
|
DIR0101 - CONSERVACAO RODOVIARIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.829.468,72
|
0,00
|
0,00
|
1.829.468,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE801312
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
6.532.822,99
|
132.467,05
|
0,00
|
6.400.355,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE804375
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000762
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.599.618,36
|
0,00
|
0,00
|
1.441.255,42
|
158.362,94
|
0,00
|
0,00
|
158.362,94
|
|
393003
|
2021NE002078
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.100.000,00
|
|
393003
|
2022NE000575
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.613.230,12
|
0,00
|
0,00
|
1.613.230,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE001431
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
299.914,38
|
171,24
|
85,62
|
85,62
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.9545
|
10175388
|
19887795.8460
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
