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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00195/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Número da Compra
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90098/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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EX2548279 - JMC NC, INC
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Processo
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25387.000286/2024-42
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE TAMPAS ( FABRICANTE BERRY – CODIGO CR3340ANPAL 33MM-400 ARGUS-LOC) E FRASCO (FABRICANTE AMCOR- CODIGO 23918)
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Informações Complementares
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NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA...
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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28/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 496.892,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 496.892,00
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Valor Acumulado
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R$ 496.892,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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00195/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00195/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000286/2024-42
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09/12/2024
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28/01/2026
|
496.892,00
|
1
|
496.892,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254446
|
2024NE001030
|
A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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124.000,00
|
124.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2025NE000162
|
A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
357.577,20
|
0,00
|
0,00
|
357.577,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2025NE000407
|
A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25/0283842-7
|
2025-02-04
|
25387.000286/2024-42
|
2025-02-04
|
130644.00
|
|
110381
|
2025-04-16
|
25387.000286/2024-42
|
2025-04-16
|
370879.27
|
|
110381V
|
2025-04-16
|
25387.000286/2024-42
|
2025-04-16
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326.74
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRASCO
|
200200
|
1.49
|
298298.0000
|
|
Material
|
TAMPA PLÁSTICA
|
200600
|
0.99
|
198594.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.657.857-**
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LUCIANA BARBOSA ESTEVES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.153.357-**
|
ROBERTO PEDRO DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.976.977-**
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LUCIANO LUIZ TENORIO DE ALMEIDA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.218.387-**
|
CAROLINE ASSAFIN ZILLE DE MENEZES
|
Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
inicial |
209.06 KB |
09/12/2024 14:20:00 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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