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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413005 - ANATEL-MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413005 - ANATEL-MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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413005 - ANATEL-MG
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.014.790/0001-31 - BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
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Processo
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53524.019639/2017-72
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO EATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, CONTEMPLANDO 03 POSTOS DE TRABALHO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDEDA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL EM MINAS GERAIS- GR04/MG, INSTALADA NA RUA MARANHÃO, Nº 162 ENº 166, ED. COMERCIAL ULYSSES BAYÃO, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA, BELO HORIZONTE/MG, PELO PERÍODO DE20 MESES, PONDENDO SER PRORROGADO ATÉ O LIMITEDE 60 MESES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/04/2018
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Vig. Fim
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26/04/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 196.688,39
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 196.688,39
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|
Valor Acumulado
|
R$ 14.218.420,04
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/04/2018
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00031/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53524.019639/2017-72
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27/04/2018
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26/12/2019
|
242.398,20
|
1
|
242.398,20
|
|
06/09/2018
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00001/2018
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, A PARTIR DE 27/04/2018, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 9.615,60, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/04/2018 A 26/12/2019, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA (SEI Nº 3172859).
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27/04/2018
|
26/08/2021
|
252.013,80
|
1
|
252.013,80
|
|
01/11/2018
|
00001/2018
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA DE FABIANA CAVALCANTE SANTOS-ME PARA BELA VISTA - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI,COM A MANUTENÇÃO DE TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO ORIGINAL.
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27/04/2018
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26/12/2019
|
252.013,80
|
1
|
252.013,80
|
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25/10/2019
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00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, COM BASE NA CLÁUSULA SÉTIMA - "DA REPACTUAÇÃO E REAJUSTE" DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, OBSERVANDO-SE AS SEGUINTES DATAS-BASES E FUNDAMENTOS:
A PARTIR DE 01/01/2019, TENDO EM VISTA A HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO - CCT/2019;
A PARTIR DE 03/01/2019, TENDO EM VISTA A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA BHTRANS Nº 168, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018; E
A AMORTIZAÇÃO DOS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS, A PARTIR DE 27/04/2019, COM BASE NO ITEM 7.3, DA CLÁUSULA SÉTIMA - DA REPACTUAÇÃO E REAJUSTE", C/C ANEXO XI, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, NOS SEGUINTES TERMOS:
REDUÇÃO DO CUSTO DOS ITENS A- AVISO PRÉVIO INDENIZADO, B- INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO, D - AVISO PRÉVIO TRABALHADO E E- INCIDÊNCIA DO SUBMÓDULO 2.2 SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO, DO MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO, DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS; E
ELIMINAÇÃO DO CUSTO DOS ITENS B- AUSÊNCIAS LEGAIS, C- AUSÊNCIA POR DOENÇA, D- LICENÇA PATERNIDADE, E- AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO E F - AFASTAMENTO MATERNIDADE, DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE, DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.
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27/04/2018
|
26/08/2021
|
255.286,97
|
1
|
255.286,97
|
|
24/12/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 31/2018-ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 MESES, A PARTIR DE 27/12/2019 A 26/08/2021.
|
27/12/2019
|
26/08/2021
|
254.782,00
|
1
|
254.782,00
|
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21/07/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, TENDO EM VISTA:
A EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O VALOR DO SALDO DO FGTS, A PARTIR DE 01/01/2020, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.932, DE 11 DE DEZEMBRO 2019; E
A REDUÇÃO TEMPORÁRIA DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS (SESI/SESC E SEBRAE), NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/08/2020, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932, DE 31 DE MARÇO DE 2020, PRORROGADA PELO ATO Nº 40, DE 27 DE MAIO DE 2020, DO CONGRESSO NACIONAL;
A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, A PARTIR DE 01/01/2020, TENDO EM VISTA A HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO - CCT/2020, REFERENTE À CATEGORIA PROFISSIONAL ALOCADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
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21/07/2020
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26/08/2021
|
263.439,40
|
1
|
263.439,40
|
|
12/05/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO QUANTITATIVA DO OBJETO DO CONTRATO Nº 31/2018, COM A REDUÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO, A PARTIR DE 01/06/2021, CORRESPONDENTE A 33,33% (TRINTA E TRÊS, VÍRGULA, TRINTA E TRÊS POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO ATUALIZADO.
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27/04/2018
|
26/08/2021
|
250.825,53
|
1
|
250.825,53
|
|
09/06/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
A RECOMPOSIÇÃO DAS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS (SESI OU SESC / SENAI OU SENAC), A PARTIR DE 01/07/2020, TEMPORARIAMENTE REDUZIDAS NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932, DE 31 DE MARÇO DE 2020;
A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, A PARTIR DE 01/01/2021, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO - CCT/2021 - DA CATEGORIA PROFISSIONAL ALOCADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG003935/2020 (SEI Nº 6918345).
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27/04/2018
|
26/08/2021
|
254.546,72
|
1
|
254.546,72
|
|
03/08/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 31/2018-ANATEL PELO PERÍODO DE 20 MESES, CONTADO A PARTIR DE 27/08/2021 A 26/04/2023.
|
27/08/2021
|
26/04/2023
|
254.546,72
|
1
|
254.546,72
|
|
23/02/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 31/2018 (SEI Nº 2636385), A PARTIR DE 01/01/2022, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO - CCT/2022 DA CATEGORIA PROFISSIONAL ALOCADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG000071/2022 (SEI Nº 8058484).
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27/04/2018
|
26/08/2021
|
196.688,39
|
1
|
196.688,39
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413005
|
2018NE800018
|
20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413005
|
2019NE800143
|
20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413005
|
2020NE800003
|
20000000002 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
156.869,06
|
39.476,87
|
0,00
|
117.392,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413005
|
2021NE000044
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.919,45
|
0,00
|
0,00
|
27.779,61
|
9.139,84
|
0,00
|
0,00
|
9.139,84
|
|
413005
|
2022NE000008
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413005
|
2023NE000003
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.894,76
|
0,00
|
0,00
|
38.894,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413005
|
2022NE000009
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
119.850,48
|
0,00
|
1.101,69
|
108.733,43
|
10.015,36
|
0,00
|
0,00
|
11.117,05
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3301
|
2023-03-29
|
53524.019639/2017-72
|
2023-03-29
|
10656.10
|
|
3384
|
2023-04-24
|
53524.019639/2017-72
|
2023-04-25
|
10123.29
|
|
3094
|
2023-01-18
|
53524.019639/2017-72
|
2023-01-18
|
0.00
|
|
3210
|
2023-02-23
|
53524.019639/2017-72
|
2023-02-26
|
10478.50
|
|
3473
|
2023-06-05
|
53524.019639/2017-72
|
2023-06-07
|
7636.87
|
|
2953
|
2022-12-08
|
53524.019639/2017-72
|
2022-12-14
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL
|
1
|
196688.39
|
196688.3900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.381.126-**
|
LUÍS FELIPE RAUEN LOPES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.568.456-**
|
GABRIEL RITA BRAGA RAMOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.393.906-**
|
ANDRE DA SILVA ANDRADE
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
