|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170069 - SRA/SE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170069 - SRA/SE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170069 - SRA/SE
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
400083 - SRTE/SE
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
TERCEIRIZAÇÃO: APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE...
|
|
Fornecedor
|
17.570.945/0001-41 - ANKORA ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
10583.001146/2024-06
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGIA, A FIM DE GARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE - SRA/SE E DOS ÓRGÃOS CLIENTES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, EXECUTADOS MEDIANTE CONTRATAÇÃO INDIRETA, POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO, OBSERVANDO OS DISPOSITIVOS LEGAIS, NOTADAMENTE OS PRINCÍPIOS DA LEI 14.133 , DE 1º DE ABRIL DE 2021, DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, DA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, DO DECRETO N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 201 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP Nº 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
09/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 78.488,86
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.540,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 173.735,89
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/12/2024
|
00033/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10583.000523/2024-81
|
09/12/2024
|
09/12/2026
|
74.409,24
|
12
|
6.200,77
|
|
30/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PROMOVER A REDUÇÃO E/OU ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, COM FUNDAMENTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017, TENDO COMO DATA BASE 09/12/2025 E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2024 POR 01 (UM) ANO, PARA O PERÍODO DE 09/12/2025 A 09/12/2026 , NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI 14.133, DE 2021.
|
09/12/2025
|
09/12/2026
|
72.733,08
|
12
|
6.061,09
|
|
20/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2024, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL FAMILIAR E BENEFÍCIO AO TRABALHADOR, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, SE000033/2025.
|
09/12/2025
|
09/12/2026
|
78.284,88
|
12
|
6.523,74
|
|
19/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2024, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL FAMILIAR E BENEFÍCIO AO TRABALHADOR, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, SE000016/2026, TENDO COMO DATA BASE 01/01/2026.
|
09/12/2024
|
09/12/2026
|
78.488,86
|
12
|
6.540,74
|
|
02/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SERVIÇO CONTÍNUO DE VIGIA, OBJETO DO CONTRATO Nº 33/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
02/09/2026
|
09/12/2026
|
78.488,86
|
12
|
6.540,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170069
|
2024NE000267
|
S6419SRA - LOCACAO DE MAO DE OBRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.600,57
|
4.600,57
|
0,00
|
0,00
|
9.201,14
|
4.600,57
|
9.201,14
|
0,00
|
|
170069
|
2025NE000069
|
S6419SRA - LOCACAO DE MAO DE OBRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.499,55
|
18.843,82
|
1.055,48
|
59.600,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170069
|
2026NE000098
|
S6419SRA - LOCACAO DE MAO DE OBRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
70.610,01
|
16.088,50
|
628,92
|
53.892,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000129
|
2026-07-02
|
10583.000485/2026-29
|
2026-07-17
|
3509.61
|
|
2026000000151
|
2026-08-04
|
10583.000562/2026-41
|
2026-08-06
|
3509.61
|
|
2026000000130
|
2026-07-02
|
10583.000487/2026-18
|
2026-07-15
|
3442.26
|
|
2026000000146
|
2026-07-28
|
10583.000561/2026-04
|
2026-08-03
|
3442.26
|
|
2026000000159
|
2026-08-19
|
10583.000738/2026-64
|
2026-08-24
|
619.50
|
|
2026000000158
|
2026-08-19
|
10583.000739/2026-17
|
2026-08-26
|
627.90
|
|
2026000000178
|
2026-09-07
|
10583.000662/2026-77
|
2026-09-11
|
3509.61
|
|
2026000000193
|
2026-09-25
|
10583.000775/2026-72
|
2026-10-01
|
3509.61
|
|
2026000000195
|
2026-09-30
|
10583.000774/2026-28
|
2026-10-07
|
3442.26
|
|
2026000000186
|
2026-09-16
|
10583.000661/2026-22
|
2026-09-17
|
3442.26
|
|
41
|
2025-02-26
|
10583.000174/2025-89
|
2025-02-28
|
3060.48
|
|
51
|
2025-03-10
|
10583.000101/2025-97
|
2025-03-17
|
2975.81
|
|
58
|
2025-03-26
|
10583.000222/2025-39
|
2025-04-02
|
3162.50
|
|
94
|
2025-05-26
|
10583.000440/2025-73
|
2025-06-04
|
3038.27
|
|
57
|
2025-03-26
|
10583.000221/2025-94
|
2025-04-08
|
3002.72
|
|
82
|
2025-04-25
|
10583.000323/2025-18
|
2025-05-06
|
3111.49
|
|
81
|
2025-04-25
|
10583.000322/2025-65
|
2025-05-06
|
2989.27
|
|
93
|
2025-05-26
|
10583.000441/2025-18
|
2025-06-04
|
3162.50
|
|
112
|
2025-06-27
|
10583.000540/2025-08
|
2025-07-14
|
3162.50
|
|
113
|
2025-06-27
|
10583.000539/2025-75
|
2025-07-14
|
3038.27
|
|
00000139
|
2025-08-26
|
10583.000639/2025-00
|
2025-09-15
|
3156.18
|
|
00000175
|
2025-10-08
|
10583.000852/2025-11
|
2025-10-16
|
3162.50
|
|
202500000000197
|
2025-11-04
|
10583.000851/2025-69
|
2025-11-10
|
3038.27
|
|
202500000000195
|
2025-11-04
|
10583.000996/2025-60
|
2025-11-10
|
3162.50
|
|
00000186
|
2025-10-21
|
10583.000741/2025-05
|
2025-11-04
|
3038.27
|
|
00000181
|
2025-10-14
|
10583.000742/2025-41
|
2025-11-04
|
3162.50
|
|
202500000000198
|
2025-11-04
|
10583.000638/2025-57
|
2025-11-10
|
3032.19
|
|
202500000000207
|
2025-11-13
|
10583.000995/2025-15
|
2025-11-24
|
3038.27
|
|
202500000000225
|
2025-12-03
|
10583.001087/2025-49
|
2025-12-10
|
2005.06
|
|
202500000000230
|
2025-12-24
|
10583.001185/2025-86
|
2025-12-29
|
3156.18
|
|
202600000000002
|
2026-01-07
|
10583.001184/2025-31
|
2026-01-15
|
3038.27
|
|
202600000000003
|
2026-01-12
|
10583.001088/2025-93
|
2026-01-21
|
3156.18
|
|
202600000000054
|
2026-03-13
|
10583.000086/2026-68
|
2026-03-17
|
3300.31
|
|
202600000000025
|
2026-02-12
|
10583.001289/2025-91
|
2026-02-25
|
3162.50
|
|
202600000000035
|
2026-02-23
|
10583.000166/2026-13
|
2026-03-04
|
2752.84
|
|
202600000000034
|
2026-02-23
|
10583.000167/2026-68
|
2026-03-04
|
2784.99
|
|
202600000000032
|
2026-02-23
|
10583.001288/2025-46
|
2026-03-05
|
3038.27
|
|
202600000000053
|
2026-03-11
|
10583.000085/2026-13
|
2026-03-31
|
2678.57
|
|
202600000000067
|
2026-04-08
|
10583.000187/2026-39
|
2026-04-13
|
3223.43
|
|
202600000000068
|
2026-04-15
|
10583.000188/2026-83
|
2026-04-28
|
3300.31
|
|
202600000000078
|
2026-04-28
|
10583.000302/2026-75
|
2026-05-11
|
3300.31
|
|
202600000000083
|
2026-04-29
|
10583.000301/2026-21
|
2026-05-11
|
3223.43
|
|
2026000000115
|
2026-06-17
|
10583.000380/2026-70
|
2026-06-26
|
3407.84
|
|
2026000000108
|
2026-06-10
|
10583.000381/2026-14
|
2026-06-18
|
3474.51
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2026-12-09
|
3995.67
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
39624.63
|
39624.6300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
38864.23
|
38864.2300
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.986.025-**
|
KLEVERTON GERALDO NUNES DOS SANTOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.300.475-**
|
MARIANA OLIVEIRA LIMA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.557.015-**
|
ISAIAS SANTOS PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.584.825-**
|
LUIZA RIBEIRO LIMA SÁ
|
Fiscal Setorial
|
|
***.033.896-**
|
ROSÁLIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO
|
Gestor
|
|
***.454.585-**
|
ISAÍAS RESENDE DA CRUZ
|
Gestor
|
|
***.033.896-**
|
ROSÁLIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.558.225-**
|
JOSE MARCIO SIQUEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.454.585-**
|
ISAÍAS RESENDE DA CRUZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.880.155-**
|
SERGIO PAULO FARO DE SANTANA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
