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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193113 - IBAMA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193113 - IBAMA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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193113 - IBAMA/MT
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.401.442/0001-38 - GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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02013.105821/2017-74
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL ENGARRAFADA EM GALÕES DE 20 L E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES DE 13 KG, A SEREM ENTREGUES DE FORMA PARCELADA À SUPES/MT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/05/2018
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Vig. Fim
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02/05/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 9.476,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 789,67
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Valor Acumulado
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R$ 28.219,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2018
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00002/2018
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Termo de Encerramento
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02/05/2018
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02/05/2022
|
0,00
|
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0,00
|
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02/05/2018
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00002/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02013.105821/2017-74
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02/05/2018
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02/05/2022
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9.476,00
|
12
|
789,67
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02/05/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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ATENDER FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EGÁS ENGARRAFADO PARA A SUPES/MT.
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02/05/2019
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02/05/2020
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9.267,00
|
12
|
772,25
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24/04/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20 L E DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG, VISANDO ATENDER SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE MATO GROSSO.
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02/05/2020
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02/05/2021
|
9.267,00
|
12
|
797,25
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23/04/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
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02/05/2018
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02/05/2022
|
9.267,00
|
12
|
772,25
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12/08/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DO ITEM DE GÁS (DE 06 UNIDADES PARA 8 UNIDADES)
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02/05/2018
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02/05/2022
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9.476,00
|
12
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789,67
|
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02/05/2022
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00002/2018
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Termo de Rescisão
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FIM DA VIGÊNCIA
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02/05/2018
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02/05/2022
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193113
|
2020NE800014
|
2000.0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.724,35
|
14.402,05
|
403,20
|
1.919,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193113
|
2021NE000009
|
20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.553,40
|
0,00
|
0,00
|
2.513,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193113
|
2021NE000088
|
20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.053,75
|
0,00
|
0,00
|
763,20
|
522,10
|
0,00
|
0,00
|
522,10
|
|
193113
|
2021NE000103
|
20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193113
|
2022NE700002
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
219,25
|
0,00
|
0,00
|
118,90
|
100,35
|
0,00
|
0,00
|
100,35
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
|
8
|
104.5
|
836.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL
|
1200
|
7.2
|
8640.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.362.291-**
|
JOSE VESPASIANO LISBOA ASSUMPCAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.652.811-**
|
ALMIRA LEMES DE ARRUDA
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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