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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00104/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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00152/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.534.698/0118-88 - SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA
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Processo
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50500.184199/2024-32
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Objeto
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A CEDENTE CEDE, DE FORMA NÃO ONEROSA, À CESSIONÁRIA O USO DA SALA ADMINISTRATIVA Nº E-64, COM 46,20M², SITUADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO FREDERICO OZANAM, LOCALIZADO NA RUA ITORORÓ, Nº 221, VILA PIRATININGA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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06/12/2034
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 555.720,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 555.720,00
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Valor Acumulado
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R$ 555.720,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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00104/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.184199/2024-32
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06/12/2024
|
06/12/2034
|
555.720,00
|
1
|
555.720,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393001
|
2024NE000655
|
TC0022024 - TC 002/2024 - SINART
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2025NE000260
|
TC0022024 - TC 002/2024 - SINART
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2026NE000147
|
TC1042024 - TC1042024 - RODOVIARIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
57.545,09
|
24.583,18
|
0,00
|
32.961,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2025NE000303
|
TC1042024 - TC1042024 - RODOVIARIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
55.572,00
|
9.608,45
|
0,00
|
45.963,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
293536
|
2026-06-01
|
50500.043987/2026-31
|
2026-07-16
|
4041.41
|
|
295081
|
2026-08-07
|
50500.047779/2026-10
|
2026-08-10
|
4028.22
|
|
297304
|
2026-09-10
|
50500.054620/2026-43
|
2026-09-10
|
4083.22
|
|
299504
|
2026-10-08
|
50500.060413/2026-28
|
2026-10-14
|
4090.12
|
|
260179
|
2025-03-12
|
50500.014029/2025-72
|
2025-03-21
|
4631.00
|
|
261591
|
2025-04-09
|
50500.020139/2025-73
|
2025-04-14
|
4225.26
|
|
265731
|
2025-05-01
|
50500.030924/2025-34
|
2025-06-12
|
4083.18
|
|
257676
|
2025-02-10
|
50500.007274/2025-23
|
2025-02-25
|
4631.00
|
|
263655
|
2025-05-09
|
50500.025743/2025-96
|
2025-05-26
|
4077.94
|
|
269385
|
2025-06-01
|
50500.037539/2025-18
|
2025-07-22
|
4013.10
|
|
271337
|
2025-07-01
|
50500.042636/2025-22
|
2025-08-28
|
4020.01
|
|
273590
|
2025-09-01
|
50500.052427/2025-97
|
2025-10-13
|
4058.89
|
|
273290
|
2025-08-01
|
50500.047569/2025-32
|
2025-09-18
|
4025.24
|
|
275809
|
2025-10-01
|
50500.063721/2025-24
|
2025-11-14
|
4074.08
|
|
277972
|
2025-11-01
|
50500.069237/2025-17
|
2025-12-12
|
4123.85
|
|
280961
|
2025-12-01
|
50500.002204/2026-60
|
2026-01-19
|
4129.63
|
|
281852
|
2026-01-01
|
50500.012166/2026-53
|
2026-02-23
|
4199.43
|
|
284004
|
2026-02-01
|
50500.017258/2026-20
|
2026-03-16
|
4161.13
|
|
286222
|
2026-03-01
|
50500.023996/2026-14
|
2026-04-14
|
4179.46
|
|
288478
|
2026-04-01
|
50500.030960/2026-89
|
2026-05-18
|
4179.46
|
|
291085
|
2026-06-16
|
50500.038661/2026-92
|
2026-06-18
|
4089.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
|
120
|
4631
|
555720.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.566.769-**
|
ANA CAROLINA MACEDO LUBCKE
|
Gestor Substituto
|
|
***.613.928-**
|
CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.125.788-**
|
FLAVIO HENRIQUE FERREIRA MOURA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.842.638-**
|
RAFAEL MOYA FERNANDES LOPES
|
Gestor
|
|
***.082.005-**
|
CLÁUDIA FÁTIMA DA FONSECA ALVES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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