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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00184/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90307/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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IF Sudeste MG (Reitoria)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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LICENÇAS DE SOFTWARE
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Fornecedor
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07.551.109/0001-66 - RTHOMPSON TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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23223.001040/2024-35
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE KAPTUREALL PARA OS PROCESSOS SELETIVOS DO IF SUDESTE MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2024
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Vig. Fim
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10/12/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 58.295,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 58.295,40
|
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Valor Acumulado
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R$ 58.295,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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00184/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00184/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.001040/2024-35
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10/12/2024
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10/12/2029
|
58.295,40
|
1
|
58.295,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158123
|
2025NE000276
|
L21B3P1955N - DESPESAS GERAIS COM ENSINO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.744,31
|
0,00
|
0,00
|
8.744,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158123
|
2024NE000334
|
L21B3P1955N - DESPESAS GERAIS COM ENSINO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.886,36
|
3.886,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158123
|
2026NE000266
|
L21B3P1955N - DESPESAS GERAIS COM ENSINO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.659,08
|
1.943,18
|
0,00
|
3.715,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
69
|
2026-08-03
|
23223.001040/2024-35
|
2026-08-10
|
971.59
|
|
77
|
2026-09-02
|
23223.001040/2024-35
|
2026-09-10
|
971.59
|
|
64
|
2026-07-07
|
23223.001040/2024-35
|
2026-07-08
|
971.59
|
|
00000755
|
2025-11-14
|
23223.001040/2024-35
|
2025-11-25
|
971.59
|
|
00000730
|
2025-08-01
|
23223.001040/2024-35
|
2025-09-10
|
971.59
|
|
00000726
|
2025-07-03
|
23223.001040/2024-35
|
2025-07-09
|
7772.72
|
|
00000737
|
2025-09-01
|
23223.001040/2024-35
|
2025-09-10
|
971.59
|
|
00000746
|
2025-10-02
|
23223.001040/2024-35
|
2025-10-14
|
971.59
|
|
00000762
|
2025-12-04
|
23223.001040/2024-35
|
2025-12-10
|
971.59
|
|
0008
|
2026-01-19
|
23223.001040/2024-35
|
2026-01-26
|
971.59
|
|
16
|
2026-03-04
|
23223.001040/2024-35
|
2026-03-11
|
1943.18
|
|
34
|
2026-04-02
|
23223.001040/2024-35
|
2026-04-17
|
971.59
|
|
58
|
2026-06-03
|
23223.001040/2024-35
|
2026-06-15
|
971.59
|
|
52
|
2026-05-06
|
23223.001040/2024-35
|
2026-05-07
|
971.59
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
60
|
971.59
|
58295.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.460.196-**
|
MÔNICA BOMTEMPO REIS SOARES
|
Gestor
|
|
***.460.196-**
|
MÔNICA BOMTEMPO REIS SOARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.200.946-**
|
SANDRO VIEIRA TEÓFILO
|
Gestor Substituto
|
|
***.200.946-**
|
SANDRO VIEIRA TEÓFILO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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