|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158744 - IFRS/C.VACARIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158744 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00214/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
00170/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.506.106/0001-76 - COOPERATIVA LAGOENSE DE AGRICULTURA FAMILIAR LTDA
|
|
Processo
|
23741.000709/2024-12
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, NO ÂMBITO DO IFRS - CAMPUS VACARIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
09/05/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 21.410,02
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.410,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.410,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/12/2024
|
00214/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00214/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000709/2024-12
|
09/12/2024
|
09/05/2025
|
21.410,02
|
1
|
21.410,02
|
|
17/10/2026
|
00214/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
09/12/2024
|
09/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158744
|
2024NE000166
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.793,80
|
2.793,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158744
|
2024NE000167
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
18.616,22
|
18.616,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13.141
|
2025-03-18
|
23741.000709/2024-12
|
2025-04-03
|
3171.75
|
|
000013199
|
2025-03-25
|
23741.000709/2024-12
|
2025-04-08
|
2634.76
|
|
000.013.393
|
2025-04-23
|
23741.000709/2024-12
|
2025-08-19
|
15603.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
614
|
6.23
|
3825.2200
|
|
Material
|
BISCOITO
|
94
|
22.63
|
2127.2200
|
|
Material
|
BISCOITO
|
94
|
21.73
|
2042.6200
|
|
Material
|
PÃO
|
624
|
3.37
|
2102.8800
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
874
|
5.56
|
4859.4400
|
|
Material
|
DOCE CONFEITADO
|
63
|
32
|
2016.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
94
|
16.63
|
1563.2200
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
814
|
3.53
|
2873.4200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.732.760-**
|
ALICE SEBEN CAMPANA
|
Gestor Substituto
|
|
***.732.760-**
|
ALICE SEBEN CAMPANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.750.531-**
|
MÔNICA DE OLIVEIRA FERNANDES
|
Gestor
|
|
***.141.700-**
|
JORGE LUIZ DOS SANTOS DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
