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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00173/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
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Número da Compra
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00691/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CCPS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.385.669/0001-74 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE
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Processo
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25380.004176/2024-10
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Objeto
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EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO, ADMINISTRATIVO E GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO INTITULADO “PERIFERIAS PELO DIREITO À VIDA EM SERGIPE”.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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09/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.834.781,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.834.781,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.769.562,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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00173/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00173/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380.004176/2024-10
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09/12/2024
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09/02/2027
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2.934.781,00
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1
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2.934.781,00
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02/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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OBJETO A ALTERAÇÃO CONTRATUAL, COM VISTAS À SUPRESSÃO DE 37,48%(TRINTA E SETE VIRGULA QUARENTA E OITO POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO N° 173/2024, EM CONFORMIDADE COM A JUSTIFICATIVA DO FISCAL DO CONTRATO ( 5086195), COM FUNDAMENTO NO QUE DISPÕEM O INC. I DO ART. 104 C/C INC. I, ALÍNEA "B" DO ART. 124 C/C ART. 125, TODOS DA LEI Nº 14.133/2021.
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02/07/2025
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09/12/2025
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1.834.781,00
|
1
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1.834.781,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254420
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2024NE002040
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EMENDA - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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514.781,00
|
514.781,00
|
0,00
|
0,00
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2.349.562,00
|
514.781,00
|
514.781,00
|
1.320.000,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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083131/2025
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2025-01-09
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25380.004176/2024-10
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2025-01-21
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250000.00
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084305/2025
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2025-07-21
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25380.004176/2024-10
|
2025-07-22
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1070000.00
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608/2026
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2026-04-15
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25380.004176/2024-10
|
2026-05-04
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500000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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1
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2934781
|
2934781.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.879.267-**
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ROSANGELA VIANA THIAGO
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Apoio Administrativo
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***.543.107-**
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ANA PAULA DA SILVA ALVES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.749.987-**
|
ADRIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
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Responsável Unidade Requisitante
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|
***.475.867-**
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DEBORA AZEVEDO ALVARENGA
|
Responsável Unidade Requisitante
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|
***.519.617-**
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ERIKA BATISTA DA ROSA
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Responsável Unidade Requisitante
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|
***.384.347-**
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FERNANDA GOMES NASCIMENTO REINOSO
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Responsável Unidade Requisitante
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|
***.875.187-**
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RENATA FONSECA BORGES
|
Responsável Unidade Requisitante
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|
***.430.337-**
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HEID AGNES MAGALHÃES DA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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|
***.368.147-**
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DANIEL CORRÊA DE OLIVEIRA
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Responsável Unidade Requisitante
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|
***.971.337-**
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DENISE TEIXEIRA IGLESIAS
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Responsável Unidade Requisitante
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|
***.678.047-**
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NANCI ELIZABETH COELHO DANTAS CORDEIRO
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Responsável Unidade Requisitante
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***.053.427-**
|
RODRIGO SOPHIA DE OLIVEIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
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|
***.295.017-**
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TAISSA CABRAL DE GLORIA NEVES
|
Responsável Unidade Requisitante
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|
***.805.597-**
|
HELTON RODRIGUES DE MOURA
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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