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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000798
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.221.464/0001-29 - AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA
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Processo
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23111.056461/2024-56
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Objeto
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ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA/CEAD/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº /2024 - CEAD/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA,(EQUIP. P/ATENDER À INFRAESTRUTURA DAS COORDENAÇÕES DE CURSOS E DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO CEAD/UFPI), PROCESSO 23111.056461/2024-56, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90008/2024).
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Informações Complementares
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15404805900082024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Valor Global
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R$ 61.048,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 61.048,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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2024NE000798
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000798 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.056461/2024-56
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05/12/2024
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31/12/2024
|
61.048,80
|
1
|
61.048,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2024NE000798
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M21D7G2200N - FOMENTO DE EDUCACAO A DISTANCIA-EAD
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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61.048,80
|
61.048,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2524
|
2025-01-14
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23111.056461/2024-56
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2025-04-11
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22280.00
|
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2759
|
2025-02-24
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23111.056461/2024-56
|
2025-04-11
|
22332.80
|
|
2807
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2025-03-14
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23111.056461/2024-56
|
2025-04-11
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16436.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRIGOBAR
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20
|
1114
|
22280.0000
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Material
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REFRIGERADOR DUPLEX
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7
|
2348
|
16436.0000
|
|
Material
|
REFRIGERADOR DUPLEX
|
7
|
3190.4
|
22332.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.963.443-**
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GIL PAULO ALVES MACHADO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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