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Órgão
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26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158161 - UNIFEI-ITABIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158161 - UNIFEI-ITABIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000276
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158161 - UNIFEI-ITABIRA
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.653.540/0001-13 - HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23499.002427/2024-79
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 26/2024 - ICT - P.E. 90012/2024 - COMPRA DE BENS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DO ICT POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP.
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Informações Complementares
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15816105900122024 - UASG Minuta: 158161
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Vig. Início
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03/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.400,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.400,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2024
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2024NE000276
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002427/2024-79
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03/12/2024
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31/12/2024
|
2.400,60
|
1
|
2.400,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158161
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2024NE000276
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M33DCG01I0N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.400,60
|
2.400,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3049
|
2025-03-27
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23499.002427/2024-79
|
2025-04-15
|
2400.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SISTEMA FILTRAÇÃO
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2
|
73.9
|
147.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO MANGUEIRA
|
10
|
7
|
70.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO
|
10
|
25
|
250.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO
|
5
|
17
|
85.0000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
20
|
4
|
80.0000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
10
|
6
|
60.0000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
10
|
6
|
60.0000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
30
|
9
|
270.0000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
10
|
14
|
140.0000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
10
|
8.5
|
85.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO
|
5
|
19
|
95.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
1
|
242.3
|
242.3000
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
1
|
244
|
244.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA
|
6
|
37.5
|
225.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO
|
30
|
2.45
|
73.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO
|
20
|
2.8
|
56.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO
|
20
|
5.2
|
104.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO MANGUEIRA
|
10
|
4.5
|
45.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO MANGUEIRA
|
10
|
6.8
|
68.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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