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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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92154/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.473.167/0001-93 - CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA
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Processo
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23430.001748/2024-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA OBRA DE COMPLEMENTO CAMPUS CAPIVARI COM A CONSTRUÇÃO DE BLOCO BIBLIOTECA COM SALAS, RESTAURANTE ESTUDANTIL E QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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14/12/2026
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Valor Global
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R$ 19.567.109,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.567.109,98
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Valor Acumulado
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R$ 89.689.689,57
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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92154/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 92154/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.001748/2024-41
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09/12/2024
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18/01/2026
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14.782.438,10
|
1
|
14.782.438,10
|
|
14/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 92-154/2024 - CPV, CELEBRADO EM 09/12/2024, VISANDO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL E O PRAZO DE EXECUÇÃO PELO PERÍODO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, COM FULCRO NO ART. 111 DA LEI Nº 14.133/21, EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO Nº 192/2025 - DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP.
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14/01/2026
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17/06/2026
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14.782.438,10
|
1
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14.782.438,10
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|
27/03/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 92-154/2024 CPV, CELEBRADO EM 09/12/2024, TEM POR OBJETO ADITAR O VALOR CONTRATUAL EM 24,79% (VINTE E QUATRO INTEIROS E SETENTA E NOVE POR CENTO), DESTINADO À EXECUÇÃO DOS ITENS CONSTANTES DO PROCESSO DE ADITAMENTO, COM FUNDAMENTO NOS ARTS 124, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B”, 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO Nº 74/2026 - DIE PRA/PRARET/RET/IFSP E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS NOS AUTOS DO PROCESSO SUAP Nº 23430.001748.2024-41.
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27/03/2026
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17/06/2026
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18.446.713,83
|
1
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18.446.713,83
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08/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 92-154/2024 CPV, VISANDO À APLICAÇÃO DO REAJUSTE DE VALOR CONTRATADO, NOS TERMOS QUE SE SEGUEM:
1. COM BASE NAS CORREÇÕES INFLACIONÁRIAS APURADAS PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - DISPONIBILIDADE INTERNA (INCC-DI), REFERENTE AO PERÍODO DE 09/12/2024 A 17/06/2026, CORRESPONDENTE AO FATOR DE REAJUSTE DE 1,073946, O VALOR DO CONTRATO FICA REAJUSTADO EM R$ 1.120.396,15 (UM MILHÃO, CENTO E VINTE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS), CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ELABORADA PELA ÁREA FINANCEIRA - CCF-PRA, ANEXA AO PROCESSO, A QUAL CORRESPONDE À VARIAÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS NO INTERREGNO DE 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 135 DA LEI Nº 14.133/2021 E EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA DE REAJUSTE PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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09/12/2024
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17/06/2026
|
19.567.109,98
|
1
|
19.567.109,98
|
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09/06/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 92-154/2024 CPV VISANDO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, NA FORMA DO ARTIGO 111 E ARTIGO 115, AMBOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, CONFORME SEGUE: 1. ADITAR O PRAZO DE VIGÊNCIA EM EM 180 DIAS, PASSANDO DIA 17/06/2026 PARA O DIA 14/12/2026; E 2. ADITAR O PRAZO DE EXECUÇÃO EM 180 DIAS, PASSANDO DIA 17/06/2026 PARA O DIA 14/12/2026
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09/06/2026
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14/12/2026
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19.567.109,98
|
1
|
19.567.109,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2025NE000073
|
LPP02P41ML7 - CONSTRUCAO SEDE DO CAMPUS CAPIVARI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.630.130,54
|
0,00
|
48.552,67
|
5.581.577,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2026NE000240
|
LPP02P41ML7 - CONSTRUCAO SEDE DO CAMPUS CAPIVARI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
914.344,43
|
0,00
|
46.613,42
|
867.731,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2026NE000554
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.664.255,24
|
0,00
|
179.513,87
|
3.484.741,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2026NE000699
|
L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.213.040,14
|
0,00
|
1.055.104,88
|
1.157.935,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
97
|
2026-08-13
|
23430.001748/2024-41
|
2026-08-17
|
110953.83
|
|
92
|
2026-08-04
|
23430.001748/2024-41
|
2026-08-05
|
1500471.02
|
|
90
|
2026-07-21
|
23430.001748/2024-41
|
2026-07-22
|
75658.14
|
|
85
|
2026-07-01
|
23430.001748/2024-41
|
2026-07-06
|
1023153.93
|
|
84
|
2026-06-15
|
23430.001748/2024-41
|
2026-06-15
|
548495.00
|
|
76
|
2026-05-05
|
23430.001748/2024-41
|
2026-05-06
|
833489.19
|
|
20
|
2025-06-02
|
23430.001748/2024-41
|
2025-06-02
|
1214301.67
|
|
23
|
2025-07-02
|
23430.001748/2024-41
|
2025-07-02
|
1136350.86
|
|
30
|
2025-08-03
|
23430.001748/2024-41
|
2025-08-04
|
944516.30
|
|
36
|
2025-09-03
|
23430.001748/2024-41
|
2025-09-03
|
800298.08
|
|
43
|
2025-10-03
|
23430.001748/2024-41
|
2025-10-03
|
975085.77
|
|
47
|
2025-11-04
|
23430.001748/2024-41
|
2025-11-04
|
1059577.86
|
|
55
|
2026-01-06
|
23430.001748/2024-41
|
2026-01-09
|
258926.34
|
|
58
|
2026-02-01
|
23430.001748/2024-41
|
2026-02-02
|
268083.53
|
|
51
|
2025-12-02
|
23430.001748/2024-41
|
2025-12-02
|
405258.42
|
|
69
|
2026-04-02
|
23430.001748/2024-41
|
2026-04-06
|
1592598.27
|
|
64
|
2026-03-04
|
23430.001748/2024-41
|
2026-03-05
|
296057.94
|
|
80
|
2026-06-02
|
23430.001748/2024-41
|
2026-06-03
|
928131.99
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-18
|
739121.91
|
|
Seguro Garantia
|
2026-09-15
|
739121.91
|
|
Seguro Garantia
|
2026-09-15
|
992335.69
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-14
|
978355.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
19567109.98
|
19567109.9800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.548.478-**
|
FERNANDO CESAR PEREIRA GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.731.023-**
|
MARONY COSTA MARTINS DUTRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
