|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00030/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Número da Compra
|
00029/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
INC/DITEC/PF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.449.824/0001-43 - SOFTEXPERT SOFTWARE S.A.
|
|
Processo
|
08201.000346/2023-58
|
|
Objeto
|
SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DENOMINADA SOFTWARE DE DOCUMENTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PARA O SISTEMA NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA, DO TIPO LICENÇA PERPÉTUA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE, E OUTROS SERVIÇOS AGREGADOS.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
08/12/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.118.399,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.118.399,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 53.683.190,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/12/2024
|
00030/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08201.000346/2023-58
|
09/12/2024
|
08/12/2029
|
1.110.865,00
|
1
|
1.110.865,00
|
|
09/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O ITEM 11.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 6/2024 - DITEC/PF, ANEXO DO CONTRATO Nº 30/2024 - DITEC/PF, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 124, INCISO II, ALÍNEA "C" DA LEI Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021 E NA DÉCIMA SEXTA CLÁUSULA CONTRATUAL
|
09/10/2025
|
08/12/2029
|
1.110.865,00
|
1
|
1.110.865,00
|
|
24/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO CONTRATO REFERENCIADO NO ITEM I.
|
09/12/2024
|
08/12/2029
|
1.110.865,00
|
1
|
1.110.865,00
|
|
21/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O ITEM 11.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 6/2024 - DITEC/PF, ANEXO DO CONTRATO Nº 30/2024 - DITEC/PF, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 124, INCISO II, ALÍNEA "C" DA LEI Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021 E NA DÉCIMA SEXTA CLÁUSULA CONTRATUAL
|
21/11/2025
|
08/12/2029
|
1.110.865,00
|
1
|
1.110.865,00
|
|
03/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO Nº 30/2024 - DITEC/PF, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SÉTIMA, APLICADO SOBRE O VALOR MENSAL DO ITEM 7.
|
09/12/2024
|
08/12/2029
|
1.118.399,80
|
1
|
1.118.399,80
|
|
05/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2026
|
09/12/2024
|
08/12/2029
|
1.118.399,80
|
1
|
1.118.399,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200406
|
2024NE000213
|
SP99Q94MAN7 - DIC AQUISICOES E SERVICOS
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
153.690,00
|
153.690,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2024NE000214
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
131.395,23
|
131.395,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2025NE000044
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.920,00
|
12.615,71
|
0,00
|
304,29
|
12.615,71
|
12.615,71
|
12.615,71
|
0,00
|
|
200406
|
2026NE000070
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000243390
|
2026-04-01
|
08201.000346/2023-58
|
2026-04-01
|
3345.58
|
|
00000252860
|
2026-07-01
|
08201.000346/2023-58
|
2026-07-02
|
5810.00
|
|
1338
|
2026-08-04
|
08201.000346/2023-58
|
2026-08-04
|
5810.00
|
|
1327
|
2026-08-04
|
08201.000346/2023-58
|
2026-08-04
|
640.00
|
|
2887
|
2026-08-17
|
08201.000346/2023-58
|
2026-08-18
|
24375.00
|
|
4348
|
2026-09-02
|
08201.000346/2023-58
|
2026-09-02
|
5810.00
|
|
4263
|
2026-09-01
|
08201.000346/2023-58
|
2026-09-02
|
640.00
|
|
4347
|
2026-09-02
|
08201.000346/2023-58
|
2026-09-02
|
3345.58
|
|
1346
|
2026-08-04
|
08201.000346/2023-58
|
2026-08-04
|
3345.58
|
|
5991
|
2026-09-23
|
08201.000346/2023-58
|
2026-09-23
|
15795.00
|
|
6704
|
2026-10-01
|
08201.000346/2023-58
|
2026-10-02
|
5810.00
|
|
6706
|
2026-10-01
|
08201.000346/2023-58
|
2026-10-02
|
640.00
|
|
6705
|
2026-10-01
|
08201.000346/2023-58
|
2026-10-02
|
3345.58
|
|
00000252858
|
2026-07-01
|
08201.000346/2023-58
|
2026-07-02
|
640.00
|
|
00000252856
|
2026-07-01
|
08201.000346/2023-58
|
2026-07-02
|
3345.58
|
|
202500000210560
|
2025-03-10
|
08201.000346/2023-58
|
2025-03-12
|
153690.00
|
|
202500000210561
|
2025-03-10
|
08201.000346/2023-58
|
2025-03-12
|
3220.00
|
|
202500000213142
|
2025-04-08
|
08201.000346/2023-58
|
2025-04-11
|
3220.00
|
|
202500000215820
|
2025-05-09
|
08201.000346/2023-58
|
2025-05-12
|
640.00
|
|
202500000215819
|
2025-05-09
|
08201.000346/2023-58
|
2025-05-12
|
3220.00
|
|
202500000216493
|
2025-05-29
|
08201.000346/2023-58
|
2025-05-30
|
5500.00
|
|
00000217471
|
2025-06-03
|
08201.000346/2023-58
|
2025-06-03
|
3220.00
|
|
202500000217540
|
2025-06-04
|
08201.000346/2023-58
|
2025-06-04
|
640.00
|
|
202500000223261
|
2025-08-07
|
08201.000346/2023-58
|
2025-08-07
|
640.00
|
|
202500000223260
|
2025-08-07
|
08201.000346/2023-58
|
2025-08-07
|
3220.00
|
|
202500000220072
|
2025-07-03
|
08201.000346/2023-58
|
2025-07-03
|
640.00
|
|
202500000220073
|
2025-07-03
|
08201.000346/2023-58
|
2025-07-04
|
3220.00
|
|
202500000225178
|
2025-09-01
|
08201.000346/2023-58
|
2025-09-02
|
640.00
|
|
202500000225175
|
2025-09-01
|
08201.000346/2023-58
|
2025-09-02
|
3220.00
|
|
202500000227874
|
2025-10-02
|
08201.000346/2023-58
|
2025-10-03
|
3220.00
|
|
202500000227873
|
2025-10-02
|
08201.000346/2023-58
|
2025-10-03
|
640.00
|
|
202500000230530
|
2025-11-03
|
08201.000346/2023-58
|
2025-11-04
|
640.00
|
|
202500000230529
|
2025-11-03
|
08201.000346/2023-58
|
2025-11-04
|
3220.00
|
|
202500000233137
|
2025-12-01
|
08201.000346/2023-58
|
2025-12-02
|
640.00
|
|
202600000235056
|
2026-01-09
|
08201.000346/2023-58
|
2026-01-12
|
640.00
|
|
202500000233138
|
2025-12-01
|
08201.000346/2023-58
|
2025-12-02
|
3220.00
|
|
202500000233200
|
2025-12-02
|
08201.000346/2023-58
|
2025-12-02
|
15015.00
|
|
202500000231923
|
2025-11-18
|
08201.000346/2023-58
|
2025-11-18
|
975.00
|
|
202600000235057
|
2026-01-09
|
08201.000346/2023-58
|
2026-01-12
|
3220.00
|
|
202600000236734
|
2026-01-13
|
08201.000346/2023-58
|
2026-01-14
|
780.00
|
|
00000247623
|
2026-05-06
|
08201.000346/2023-58
|
2026-05-07
|
640.00
|
|
202600000237231
|
2026-02-02
|
08201.000346/2023-58
|
2026-02-03
|
640.00
|
|
202600000237230
|
2026-02-02
|
08201.000346/2023-58
|
2026-02-03
|
3220.00
|
|
202600000241550
|
2026-03-03
|
08201.000346/2023-58
|
2026-03-03
|
3345.58
|
|
202600000241551
|
2026-03-03
|
08201.000346/2023-58
|
2026-03-03
|
640.00
|
|
00000243389
|
2026-04-01
|
08201.000346/2023-58
|
2026-04-01
|
640.00
|
|
00000250616
|
2026-06-08
|
08201.000346/2023-58
|
2026-06-08
|
5810.00
|
|
00000249924
|
2026-06-08
|
08201.000346/2023-58
|
2026-06-08
|
5810.00
|
|
00000250622
|
2026-06-08
|
08201.000346/2023-58
|
2026-06-09
|
640.00
|
|
00000249923
|
2026-06-08
|
08201.000346/2023-58
|
2026-06-08
|
5810.00
|
|
00000250617
|
2026-06-08
|
08201.000346/2023-58
|
2026-06-09
|
3345.58
|
|
00000247543
|
2026-05-05
|
08201.000346/2023-58
|
2026-05-07
|
3345.58
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-02-01
|
55543.25
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
|
60
|
3345.58
|
200734.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1000
|
195
|
195000.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
60
|
640
|
38400.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE (ACRÉSCIMO DE NOVAS FUNCIONALIDADES) - OUTRAS LINGUAGENS
|
60
|
5810
|
348600.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
905
|
195
|
176475.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
5500
|
5500.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
153690
|
153690.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.995.669-**
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NATHÁLIA MAI DE ROSE
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Gestor
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***.344.360-**
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KÁTIA MICHELIN
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Fiscal Técnico
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***.328.677-**
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JOAO LUIZ FREIXO
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Gestor Substituto
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***.533.580-**
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JEFERSON SEGALIN
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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