|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00027/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Número da Compra
|
00086/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA
|
|
Processo
|
60586.000144/2018-91
|
|
Objeto
|
O CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO,PELO SERPRO À CONTRATANTE, DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, CONFORME MODELO DE NEGÓCIOS V. 4.0.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/08/2018
|
|
Vig. Fim
|
10/08/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 73.298,04
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 73.298,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.500.878,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/08/2018
|
00027/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
11/08/2018
|
10/08/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
10/08/2018
|
00027/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60586.000144/2018-91
|
11/08/2018
|
10/08/2022
|
73.298,04
|
1
|
73.298,04
|
|
01/08/2019
|
00027/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 11/08/2019 ATÉ 10/08/2020.
|
11/08/2019
|
10/08/2020
|
212.170,56
|
1
|
0,00
|
|
18/10/2019
|
00018/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA).
|
11/08/2018
|
10/08/2021
|
219.007,08
|
1
|
219.007,08
|
|
31/07/2020
|
00031/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL POR DOZE MESES CONTADOS DE 11/08/2020 A 10/08/2021. ALTERAR O ITEM 2 DO CONTRATO ORIGINARIOSUPRIMINDO 20,58% DO VALOR, PASSANDO A VIGORARCOM NOVO VALOR DE R$ 173.920,12
|
11/08/2020
|
10/08/2021
|
173.920,12
|
1
|
0,00
|
|
10/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR OS ITENS 02 E 03 E ALTERAR O ITEM 04 DO TERMO DE CONTRATO, CONFORME TABELA A SEGUIR, RESULTANDO NA SUPRESSÃO DE R$ 78.837,13 (SETENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS), QUE EQUIVALE À, APROXIMADAMENTE 45,32% (QUARENTA E CINCO INTEIROS E TRINTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, QUE ERA DE R$ 219.007,08 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL, SETE REAIS E OITO CENTAVOS).
|
11/08/2018
|
10/08/2021
|
95.082,99
|
1
|
95.082,99
|
|
10/08/2021
|
00024/2021
|
Termo Aditivo
|
1.1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 11/08/2021 ATÉ 10/08/2022, ESTE TERMO PODERÁ SER RESCINDIDO A BOM TEMPO DA CONTRATAÇÃO DO PROCESSO 60586.000295/2021-45.
1.2. SUPRIMIR OS ITENS 04 E 05 DO TERMO DE CONTRATO, CONFORME TABELA A SEGUIR, RESULTANDO NA SUPRESSÃO DE R$ 28.253,43 (VINTE E OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), QUE EQUIVALE À APROXIMADAMENTE 69,48% (SESSENTA E NOVE VÍRGULA QUARENTA E OITO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, QUE ERA DE R$ 219.007,08 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL, SETE REAIS E OITO CENTAVOS).
|
11/08/2021
|
10/08/2022
|
66.829,51
|
1
|
66.829,51
|
|
22/10/2021
|
00027/2018
|
Termo de Apostilamento
|
A) RATIFICAÇÃO NO SUBITEM 1.4 DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO Nº 024-DETIC-CONTRAT/2021, DE 10/08/2019 (ID 3901920), DO DIREITO DAS PARTES AO REAJUSTE DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), APURADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE; E;
B) A PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA, DO CONTRATO QUE O VALOR CONTRATADO PODERÁ SER REAJUSTADO ANUALMENTE, PELA VARIAÇÃO ACUMULADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR ACORDO ENTRE AS PARTES;
C) OS ÍNDICES RELATIVOS AOS MESES DE AGOSTO/2020 A AGOSTO/2021, QUE SÃO, RESPECTIVAMENTE, 5.357,46 E 5.876,05 REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO, CONCERNENTES AO IPCA, APLICÁVEL AO CONTRATO EM PAUTA; E
D) AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 5º DO DECRETO Nº 1.054, DE 7/2/1994, QUE REGULAMENTA A PORCENTAGEM DE CORREÇÃO, NO CASO ESPECÍFICO DO CONTRATO SUPRAMENCIONADO, NO PATAMAR DE APROXIMADAMENTE 9,679%.
|
11/08/2018
|
10/08/2022
|
73.298,04
|
1
|
73.298,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2019NE800406
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2020NE800621
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
72.466,71
|
37.406,49
|
0,00
|
35.060,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2020NE800357
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
109.503,06
|
8.419,86
|
0,00
|
101.083,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2021NE000345
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2021NE000541
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
37.255,58
|
0,00
|
0,00
|
5.208,82
|
32.047,25
|
0,00
|
0,49
|
32.046,27
|
|
110404
|
2022NE000629
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.174,94
|
0,00
|
0,00
|
22.174,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2018NE801435
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2021NE000718
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.468,48
|
0,00
|
0,00
|
6.468,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFOVIA BRASÍLIA
|
1
|
73298.04
|
73298.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.240.825-**
|
ALEX PACHECO ANDRADE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.433.801-**
|
LUIZ ALEXANDRE RODRIGUES SILVA
|
Gestor
|
|
***.999.967-**
|
HAMILTON IWAMOTO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
