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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00072/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00305/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA-ÁGUA-ESGOTO-OUTRO
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Fornecedor
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02.016.440/0001-62 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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23205.024647/2024-10
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS CERRO LARGO - UNIDADE CONSUMIDORA: 3085632890
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 400.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 400.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 937.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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00072/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.024647/2024-10
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01/01/2025
|
17/10/2026
|
537.000,00
|
1
|
537.000,00
|
|
30/03/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
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INDICAÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
01/01/2025
|
17/10/2026
|
400.000,00
|
1
|
400.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2024NE001280
|
MR009N0100N - PROAD009 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.750,00
|
44.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2025NE000112
|
MR009N0100N - PROAD009 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
316.181,43
|
24.439,83
|
2.840,85
|
288.900,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE000003
|
MR009N0100N - PROAD009 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
359.000,00
|
156.911,95
|
2.819,41
|
199.268,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
158063280
|
2026-06-02
|
23205.015840/2026-13
|
2026-06-03
|
38112.58
|
|
155046894
|
2026-05-06
|
23205.013033/2026-66
|
2026-05-07
|
40749.45
|
|
161155259
|
2026-07-12
|
23205.020077/2026-42
|
2026-07-14
|
40044.56
|
|
167903574
|
2026-09-03
|
23205.027098/2026-99
|
2026-09-03
|
43996.00
|
|
172231445
|
2026-10-06
|
23205.031644/2026-96
|
2026-10-08
|
42670.15
|
|
164520122
|
2026-08-04
|
23205.022968/2026-33
|
2026-08-06
|
39217.75
|
|
105956931
|
2025-02-02
|
23205.002238/2025-35
|
2025-02-04
|
27499.64
|
|
109394985
|
2025-03-06
|
23205.005476/2025-01
|
2025-03-10
|
27541.55
|
|
112620898
|
2025-04-03
|
23205.008843/2025-10
|
2025-04-04
|
40765.94
|
|
2025GRU0017184635
|
2025-04-18
|
23205.005476/2025-01
|
2025-05-08
|
156.08
|
|
2025GRU0021051003
|
2025-05-15
|
23205.008843/2025-10
|
2025-05-21
|
1024.83
|
|
2025GRU0021051002
|
2025-05-15
|
23205.008843/2025-10
|
2025-05-21
|
235.35
|
|
2025GRU0024141416
|
2025-05-30
|
23205.008843/2025-10
|
2025-06-05
|
1511.88
|
|
115661203
|
2025-05-01
|
23205.011514/2025-56
|
2025-05-05
|
34437.70
|
|
2025GRU0024141420
|
2025-05-30
|
23205.008843/2025-10
|
2025-06-05
|
3394.91
|
|
2025GRU0024141414
|
2025-05-30
|
23205.005476/2025-01
|
2025-06-05
|
284.64
|
|
118896929
|
2025-06-01
|
23205.014414/2025-81
|
2025-06-03
|
35183.32
|
|
2025GRU0028260870
|
2025-06-17
|
23205.011514/2025-56
|
2025-06-17
|
234.34
|
|
2025GRU0028260871
|
2025-06-17
|
23205.011514/2025-56
|
2025-06-17
|
1310.93
|
|
122730441
|
2025-07-07
|
23205.017890/2025-54
|
2025-07-08
|
34096.77
|
|
2025GRU0029113766
|
2025-06-21
|
23205.010722/2025-38
|
2025-06-24
|
2165.07
|
|
125400132
|
2025-08-03
|
23205.020837/2025-31
|
2025-08-05
|
34216.96
|
|
128656270
|
2025-09-01
|
23205.024875/2025-62
|
2025-09-02
|
35152.08
|
|
131930470
|
2025-10-01
|
23205.028796/2025-21
|
2025-10-03
|
39470.98
|
|
135780122
|
2025-11-07
|
23205.034109/2025-14
|
2025-11-10
|
38046.73
|
|
2025GRU0029113767
|
2025-06-21
|
23205.010722/2025-38
|
2025-06-24
|
4537.07
|
|
138630521
|
2025-12-05
|
23205.037912/2025-01
|
2025-12-09
|
43844.54
|
|
141856098
|
2026-01-05
|
23205.000221/2026-24
|
2026-01-06
|
41118.79
|
|
145305775
|
2026-02-03
|
23205.003472/2026-61
|
2026-02-18
|
24434.13
|
|
148164146
|
2026-03-02
|
23205.005132/2026-74
|
2026-03-03
|
26097.21
|
|
151779072
|
2026-04-02
|
23205.009989/2026-63
|
2026-04-08
|
55918.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
537000
|
0.7448789572
|
400000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.333.030-**
|
ADENISE CLERICI
|
Gestor
|
|
***.485.620-**
|
LUANA INES DAMKE
|
Gestor Substituto
|
|
***.686.360-**
|
FRANCESCO JURINIC
|
Fiscal Técnico
|
|
***.261.130-**
|
PAULO ROBERTO HENDGES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.249.890-**
|
LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.596.980-**
|
NEIDES MARSANE JOHN BOLZAN
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
