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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00073/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00305/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA-ÁGUA-ESGOTO-OUTRO
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Fornecedor
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02.016.440/0001-62 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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23205.024647/2024-10
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS ERECHIM - UNIDADE CONSUMIDORA: 3085622821
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2025
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Vig. Fim
|
Indeterminado
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Situação
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Ativo
|
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Valor Global
|
R$ 300.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 300.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 960.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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00073/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.024647/2024-10
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01/01/2025
|
16/10/2026
|
660.000,00
|
1
|
660.000,00
|
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30/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
ALTERAR A DEMANDA DE POTÊNCIA CONTRATADA E A MODALIDADE TARIFÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 671-B DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021, MANTENDO TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
|
01/06/2025
|
31/12/2035
|
660.000,00
|
1
|
660.000,00
|
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30/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
01/06/2025
|
31/12/2035
|
300.000,00
|
1
|
300.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2024NE001281
|
MR009N0100N - PROAD009 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.000,00
|
55.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2024NE000243
|
MR009N0100N - PROAD009 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
500.013,07
|
94.095,42
|
2.073,43
|
403.844,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2025NE000121
|
MR009N0100N - PROAD009 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
154.157,07
|
9.423,58
|
3.709,40
|
141.024,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE000004
|
MR009N0100N - PROAD009 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
370.000,00
|
178.992,09
|
3.381,63
|
187.626,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
164363902
|
2026-07-29
|
23205.021976/2026-62
|
2026-07-30
|
51947.45
|
|
159414063
|
2026-06-13
|
23205.016833/2026-39
|
2026-06-16
|
41323.58
|
|
171495435
|
2026-09-25
|
23205.030533/2026-62
|
2026-09-30
|
49887.45
|
|
166132232
|
2026-08-19
|
23205.025133/2026-35
|
2026-08-24
|
41268.04
|
|
172596221
|
2026-10-08
|
23205.032085/2026-31
|
2026-10-14
|
46142.60
|
|
105956930
|
2025-02-02
|
23205.003324/2025-65
|
2025-02-14
|
12670.24
|
|
109394984
|
2025-03-06
|
23205.005380/2025-34
|
2025-03-10
|
12717.16
|
|
112620897
|
2025-04-03
|
23205.008779/2025-77
|
2025-04-07
|
13992.75
|
|
115661202
|
2025-05-01
|
23205.011612/2025-93
|
2025-05-06
|
31177.80
|
|
2025GRU0028257853
|
2025-06-17
|
23205.011612/2025-93
|
2025-06-17
|
4049.70
|
|
119100398
|
2025-06-03
|
23205.014724/2025-04
|
2025-06-06
|
41095.70
|
|
125400131
|
2025-08-01
|
23205.020526/2025-71
|
2025-08-04
|
36423.37
|
|
122730440
|
2025-07-07
|
23205.017874/2025-61
|
2025-07-09
|
46081.30
|
|
128656269
|
2025-09-01
|
23205.024864/2025-82
|
2025-09-02
|
36460.56
|
|
133628391
|
2025-10-17
|
23205.030865/2025-66
|
2025-10-17
|
42788.88
|
|
136666933
|
2025-11-13
|
23205.034737/2025-91
|
2025-12-08
|
34363.06
|
|
139783252
|
2025-12-16
|
23205.039046/2025-84
|
2025-12-18
|
14937.32
|
|
2025GRU0030323234
|
2025-06-28
|
23205.011612/2025-93
|
2025-06-30
|
1384.58
|
|
142991456
|
2026-01-13
|
23205.001673/2026-23
|
2026-01-27
|
17411.26
|
|
146589393
|
2026-02-12
|
23205.003292/2026-89
|
2026-02-19
|
13014.82
|
|
148558592
|
2026-03-05
|
23205.005735/2026-76
|
2026-03-09
|
12889.82
|
|
155999913
|
2026-05-12
|
23205.013757/2026-18
|
2026-05-13
|
35093.38
|
|
154015189
|
2026-04-22
|
23205.011508/2026-80
|
2026-04-24
|
31433.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
660000
|
0.45454545
|
299999.9970
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.612.460-**
|
ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI
|
Gestor
|
|
***.797.980-**
|
JAQUELINE BERDIAN DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.544.760-**
|
DANIEL JOSIAS FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.795.560-**
|
DANIEL DE CASTRO GONCALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.758.920-**
|
JULIANA ANA CHIARELLO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
