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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Campus Avançado Soledade
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
10.953.726/0001-00 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA
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Processo
|
23381.001194/2024-12
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA (MANAGED PRINT SERVICES) COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL); SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE, VISANDO O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO CAMPUS AVANÇADO SOLEDADE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL SERÁ CONCEDIDO APÓS...
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Vig. Início
|
18/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.079,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.079,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
|
00033/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.001194/2024-12
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18/12/2024
|
18/12/2025
|
4.908,00
|
1
|
4.908,00
|
|
21/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 18/12/2025 ATÉ 18/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, PARA PROSSEGUIR COM OS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DAS UNIDADES VINCULADAS À REITORIA DO IFPB, COMPREENDENDO O CAMPUS AVANÇADO SOLEDADE.
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18/12/2025
|
18/12/2026
|
4.908,00
|
1
|
4.908,00
|
|
03/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE ORA EFETUADO, ESTÁ PREVISTO NO PRÓPRIO CONTRATO POR FORÇA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, ADVINDO DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, ONDE O VALOR DO CONTRATO FICARÁ REAJUSTADO EM FUNÇÃO DO PERCENTUAL DE 3,57%, UTILIZANDO-SE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES.
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18/12/2024
|
18/12/2026
|
5.079,24
|
1
|
5.079,24
|
|
27/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 18/12/2026 ATÉ 18/12/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021,PARA PROSSEGUIR COM OS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA (MANAGED PRINT SERVICES), ATENDENDO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DAS UNIDADES VINCULADAS AO CAMPUS
AVANÇADO SOLEDADE- IFPB.
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18/12/2026
|
18/12/2027
|
5.079,24
|
1
|
5.079,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158138
|
2024NE000587
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.296,00
|
2.388,00
|
3.076,00
|
2.520,00
|
|
158138
|
2025NE000275
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.769,00
|
3.089,00
|
0,00
|
680,00
|
4.228,00
|
2.385,20
|
2.385,20
|
1.842,80
|
|
158138
|
2026NE000193
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7972
|
2026-07-30
|
23381.005869.2026-56
|
2026-08-04
|
107.10
|
|
00018999
|
2026-08-01
|
23381.006024.2026-88
|
2026-08-06
|
351.90
|
|
00019123
|
2026-09-01
|
23381.007294.2026-14
|
2026-09-10
|
351.90
|
|
00019282
|
2026-10-01
|
23381.007923.2026-06
|
2026-10-06
|
351.90
|
|
00018525
|
2026-04-01
|
23381.001194/2024-12
|
2026-04-07
|
340.00
|
|
7512
|
2025-03-05
|
23381.001194/2024-12
|
2025-03-13
|
340.00
|
|
7656
|
2025-04-01
|
23381.001194/2024-12
|
2025-04-09
|
340.00
|
|
00017309
|
2025-05-01
|
23381.001194/2024-12
|
2025-05-08
|
340.00
|
|
00017433
|
2025-06-01
|
23381.003924/2025-92
|
2025-06-09
|
340.00
|
|
00017480
|
2025-07-01
|
23381.004432/2025-14
|
2025-07-02
|
340.00
|
|
00017811
|
2025-10-01
|
23381.006837/2025-97
|
2025-10-07
|
340.00
|
|
00017662
|
2025-08-01
|
23381.005519/2025-17
|
2025-08-14
|
140.00
|
|
00017703
|
2025-09-01
|
23381.006139/2025-91
|
2025-09-05
|
340.00
|
|
00017941
|
2025-11-01
|
23381.007601/2025-78
|
2025-11-04
|
340.00
|
|
00018031
|
2025-12-01
|
23381.008430/2025-02
|
2025-12-08
|
340.00
|
|
00018187
|
2026-01-01
|
23381.000126/2026-90
|
2026-01-07
|
340.00
|
|
00018267
|
2026-02-01
|
23381.000812/2026-61
|
2026-02-06
|
340.00
|
|
00018384
|
2026-03-01
|
23381.001399/2026-51
|
2026-03-03
|
340.00
|
|
00018640
|
2026-05-05
|
23381.001194/2024-12
|
2026-05-06
|
340.00
|
|
00018753
|
2026-06-01
|
23381.003838.2026-61
|
2026-06-03
|
340.00
|
|
00018876
|
2026-07-01
|
23381.004921.2026-57
|
2026-07-10
|
340.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
24000
|
0.0724
|
1737.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
3600
|
0.1967
|
708.1200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
14400
|
0.0103
|
148.3200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
6000
|
0.4142
|
2485.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.268.034-**
|
JAILSON SAMPAIO DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.848.833-**
|
MARIA ALEXSANDRA NOGUEIRA DE CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.719.104-**
|
KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA GURJÃO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.848.833-**
|
MARIA ALEXSANDRA NOGUEIRA DE CARVALHO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.719.104-**
|
KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA GURJÃO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.848.833-**
|
MARIA ALEXSANDRA NOGUEIRA DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.848.833-**
|
MARIA ALEXSANDRA NOGUEIRA DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.719.104-**
|
KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA GURJÃO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.702.544-**
|
WELTON BARBOSA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.268.034-**
|
JAILSON SAMPAIO DE SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.848.833-**
|
MARIA ALEXSANDRA NOGUEIRA DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.719.104-**
|
KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA GURJÃO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.268.034-**
|
JAILSON SAMPAIO DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.719.104-**
|
KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA GURJÃO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.719.104-**
|
KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA GURJÃO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.848.833-**
|
MARIA ALEXSANDRA NOGUEIRA DE CARVALHO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
