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Órgão
|
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
373062 - INCRA/SR-07/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
373062 - INCRA/SR-07/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90033/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
373062 - INCRA/SR-07/RJ
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
|
|
Processo
|
54000.004427/2024-91
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA TENSÃO PARA OS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA/RJ.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 471.771,12
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 471.771,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 471.771,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/10/2024
|
90033/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90033/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.004427/2024-91
|
29/10/2024
|
29/10/2025
|
471.771,12
|
1
|
471.771,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373062
|
2024NE000012
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
176.393,94
|
0,00
|
873,48
|
175.520,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373062
|
2024NE000097
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.000,00
|
403,27
|
343,03
|
11.253,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373062
|
2025NE000011
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
82.470,97
|
0,00
|
0,00
|
82.470,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373062
|
2025NE000033
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
297.000,00
|
42.824,17
|
1.262,11
|
252.913,72
|
42.824,17
|
13.495,79
|
15.453,48
|
28.632,80
|
|
373062
|
2026NE000013
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
229.275,00
|
5.031,15
|
0,00
|
224.243,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
80787505 E 106094
|
2026-07-03
|
54000.004427/2024-91
|
2026-07-15
|
18226.67
|
|
0407324
|
2026-07-03
|
54000.004427/2024-91
|
2026-07-15
|
5337.83
|
|
0423574
|
2026-08-04
|
54000.004427/2024-91
|
2026-08-19
|
4507.19
|
|
90588221
|
2026-08-16
|
54000.012876/2026-75
|
2026-08-19
|
2046.68
|
|
106367171019
|
2026-08-16
|
54000.012876/2026-75
|
2026-08-19
|
17419.21
|
|
106447822087
|
2026-09-14
|
54000.004427/2024-91
|
2026-09-16
|
17196.16
|
|
93881969
|
2026-09-14
|
54000.004427/2024-91
|
2026-09-16
|
2560.28
|
|
435232
|
2026-09-03
|
54000.004427/2024-91
|
2026-09-16
|
4512.25
|
|
0404240
|
2026-06-27
|
54000.004427/2024-91
|
2026-07-07
|
4531.17
|
|
2026OB000305
|
2026-06-03
|
54000.004427/2024-91
|
2026-06-19
|
4040.84
|
|
SETEMBRO
|
2025-10-08
|
54000.001633/2025-21
|
2025-10-15
|
15653.18
|
|
OUTUBRO P VARGAS
|
2025-11-03
|
54000.001633/2025-21
|
2025-11-13
|
16036.30
|
|
JAN FEV E MARÇO
|
2025-04-01
|
54000.004427/2024-91
|
2025-05-06
|
28805.13
|
|
107464647213
|
2025-05-01
|
54000.001633/2025-21
|
2025-05-29
|
16824.69
|
|
OUT NOV E DEZ2024
|
2025-02-03
|
54000.011840/2025-93
|
2025-02-19
|
17431.44
|
|
JAN FEV E ABR/24
|
2025-02-03
|
54000.011840/2025-93
|
2025-02-18
|
11345.61
|
|
OUT NOV E DEZ/24
|
2025-02-03
|
54000.011840/2025-93
|
2025-02-19
|
54097.19
|
|
ABRIL/25 TÉRREO
|
2025-05-01
|
54000.001633/2025-21
|
2025-05-29
|
1500.35
|
|
FEV E MARÇO/2025
|
2025-04-01
|
54000.001633/2025-21
|
2025-05-05
|
47007.64
|
|
JAN/2025
|
2025-04-01
|
54000.001633/2025-21
|
2025-05-06
|
19075.51
|
|
ABRIL/25 S. AMARO
|
2025-05-01
|
54000.001633/2025-21
|
2025-05-29
|
8911.75
|
|
JUNHO PRES VARGAS
|
2025-07-18
|
54000.001633/2025-21
|
2025-07-21
|
13012.28
|
|
JUNHO SANTO AMARO
|
2025-07-18
|
54000.001633/2025-21
|
2025-07-21
|
4146.33
|
|
MAIO 2025
|
2025-06-02
|
54000.001633/2025-21
|
2025-07-14
|
16350.84
|
|
MAIO 25
|
2025-06-02
|
54000.001633/2025-21
|
2025-07-14
|
4970.50
|
|
JULHO P VARGAS
|
2025-08-01
|
54000.001633/2025-21
|
2025-08-14
|
11820.55
|
|
JULHO S AMARO
|
2025-08-11
|
54000.001633/2025-21
|
2025-08-15
|
4148.10
|
|
AGOSTO 2025
|
2025-09-02
|
54000.001633/2025-21
|
2025-09-08
|
13125.58
|
|
AGOST 2025
|
2025-09-02
|
54000.001633/2025-21
|
2025-09-08
|
4108.85
|
|
09/2025
|
2025-10-08
|
54000.001633/2025-21
|
2025-10-15
|
4157.94
|
|
OUTUBRO S AMARO
|
2025-11-03
|
54000.001633/2025-21
|
2025-11-13
|
4154.98
|
|
NOV2025
|
2025-12-02
|
54000.001633/2025-21
|
2025-12-17
|
4041.57
|
|
NOVEMBRO 2025
|
2025-12-02
|
54000.001633/2025-21
|
2025-12-18
|
16323.76
|
|
DEZ2025
|
2026-01-19
|
54000.001633/2025-21
|
2026-01-21
|
20224.96
|
|
DEZ 2025
|
2026-01-20
|
54000.001633/2025-21
|
2026-01-21
|
9103.42
|
|
JANEIRO PRES VARG
|
2026-02-23
|
54000.012876/2026-75
|
2026-02-27
|
20796.61
|
|
JANEIRO STO AMARO
|
2026-02-23
|
54000.012876/2026-75
|
2026-02-27
|
9291.39
|
|
FEVEREIRO
|
2026-03-02
|
54000.012876/2026-75
|
2026-03-20
|
22504.60
|
|
0354685
|
2026-03-02
|
54000.012876/2026-75
|
2026-03-20
|
9187.65
|
|
364164
|
2026-04-02
|
54000.004427/2024-91
|
2026-04-17
|
9404.52
|
|
74217983 E 106327
|
2026-04-02
|
54000.004427/2024-91
|
2026-04-17
|
23211.21
|
|
76971439 10635704
|
2026-05-05
|
54000.004427/2024-91
|
2026-05-29
|
23126.10
|
|
0374207
|
2026-05-05
|
54000.004427/2024-91
|
2026-05-29
|
9493.10
|
|
78806733 E 106357
|
2026-06-03
|
54000.004427/2024-91
|
2026-06-19
|
20891.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1.5725704
|
300000
|
471771.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
