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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01331/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Número da Compra
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00010/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.043.622/0001-13 - COOP AGROEC DE MANEJO E CONS DA BIODIV DOS AGRIC FAM DO ASS SEPE TIARAJU
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Processo
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23309.000693/2024-57
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PNAE ( BANANA PRATA)
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Informações Complementares
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CONTRATAÇÃO DIRETA 10/2024 - CONTRATO 01331/2024
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Vig. Início
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11/12/2024
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Vig. Fim
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10/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 44.794,88
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 44.794,88
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|
Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2024
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01331/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01331/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.000693/2024-57
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11/12/2024
|
10/12/2025
|
44.794,88
|
1
|
44.794,88
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158331
|
2024NE000169
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
44.794,88
|
44.794,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
625
|
2025-05-20
|
23309.001083/2025-51
|
2025-05-23
|
1006.72
|
|
606
|
2025-03-12
|
23309.000732/2025-05
|
2025-04-07
|
1061.17
|
|
608
|
2025-03-16
|
23309.000734/2025-96
|
2025-04-07
|
1061.17
|
|
610
|
2025-03-29
|
23309.000693/2024-57
|
2025-04-09
|
1061.17
|
|
611
|
2025-04-04
|
23309.000693/2024-57
|
2025-04-09
|
1061.17
|
|
609
|
2025-03-24
|
23309.000735/2025-31
|
2025-04-07
|
1061.17
|
|
617
|
2025-04-27
|
23309.001004/2025-11
|
2025-05-13
|
1006.72
|
|
618
|
2025-04-27
|
23309.001004/2025-11
|
2025-05-13
|
1006.72
|
|
616
|
2025-04-27
|
23309.001004/2025-11
|
2025-05-13
|
734.47
|
|
620
|
2025-05-08
|
23309.001004/2025-11
|
2025-05-13
|
1006.72
|
|
621
|
2025-05-15
|
23309.001052/2025-09
|
2025-05-19
|
1006.72
|
|
628
|
2025-06-08
|
23309.001197/2025-00
|
2025-06-12
|
1006.72
|
|
629
|
2025-06-09
|
23309.001197/2025-00
|
2025-06-12
|
1006.72
|
|
627
|
2025-06-08
|
23309.001197/2025-00
|
2025-06-12
|
1006.72
|
|
630
|
2025-06-29
|
23309.000693/2024-57
|
2025-08-06
|
1006.72
|
|
631
|
2025-06-29
|
23309.000693/2024-57
|
2025-08-06
|
1006.72
|
|
632
|
2025-06-29
|
23309.000693/2024-57
|
2025-08-06
|
1006.72
|
|
635
|
2025-07-15
|
23309.000693/2024-57
|
2025-08-06
|
1006.72
|
|
636
|
2025-08-06
|
23309.000693/2024-57
|
2025-08-06
|
1006.72
|
|
642
|
2025-09-04
|
23309.000693/2024-57
|
2025-09-11
|
3020.16
|
|
651
|
2025-10-04
|
23309.002220/2025-75
|
2025-10-08
|
5033.60
|
|
657
|
2025-10-31
|
23309.002467/2025-91
|
2025-11-18
|
4026.88
|
|
669
|
2025-11-30
|
23309.002546/2025-01
|
2025-12-01
|
4026.88
|
|
670
|
2025-12-15
|
23309.000490/2026-22
|
2026-03-24
|
2013.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
5384
|
8.32
|
44794.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.407.728-**
|
MARINA BALIEIRO CETRULO
|
Gestor
|
|
***.167.218-**
|
HELIZA DE SOUZA SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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