|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158261 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00210/2024
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
90207/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.169.702/0001-08 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES E CAXIAS DO SUL LTDA
|
|
Processo
|
23368.003780/2024-61
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR MEIO DO PNAE PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.224,74
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.224,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 26.224,74
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/12/2024
|
00210/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00210/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.003780/2024-61
|
03/12/2024
|
03/12/2025
|
26.224,74
|
1
|
26.224,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158261
|
2024NE000173
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
26.224,74
|
26.224,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
132740
|
2025-07-28
|
23368.003857/2024-01
|
2025-07-30
|
543.60
|
|
129319
|
2025-06-03
|
23368.003857/2024-01
|
2025-07-11
|
465.75
|
|
122163
|
2025-02-14
|
23368.003857/2024-01
|
2025-03-21
|
207.00
|
|
122364
|
2025-02-18
|
23368.003857/2024-01
|
2025-03-21
|
1532.70
|
|
122580
|
2025-02-21
|
23368.003857/2024-01
|
2025-03-21
|
1480.38
|
|
122839
|
2025-02-25
|
23368.003857/2024-01
|
2025-03-21
|
1594.05
|
|
123666
|
2025-03-11
|
23368.003857/2024-01
|
2025-03-21
|
1093.48
|
|
125825
|
2025-04-11
|
23368.003780/2024-61
|
2025-04-28
|
1299.88
|
|
123887
|
2025-03-14
|
23368.003857/2024-01
|
2025-03-21
|
725.40
|
|
124258
|
2025-03-21
|
23368.003780/2024-61
|
2025-04-03
|
725.40
|
|
124518
|
2025-03-25
|
23368.003780/2024-61
|
2025-03-31
|
259.65
|
|
123375
|
2025-03-07
|
23368.003780/2024-61
|
2025-03-31
|
725.40
|
|
124059
|
2025-03-18
|
23368.003780/2024-61
|
2025-03-31
|
570.15
|
|
126391
|
2025-04-22
|
23368.003780/2024-61
|
2025-04-28
|
259.65
|
|
136010
|
2025-09-14
|
23368.003857/2024-01
|
2025-09-15
|
605.85
|
|
125584
|
2025-04-08
|
23368.003780/2024-61
|
2025-04-28
|
259.65
|
|
124865
|
2025-03-30
|
23368.003780/2024-61
|
2025-04-28
|
725.40
|
|
129518
|
2025-06-06
|
23368.003857/2024-01
|
2025-07-11
|
1033.65
|
|
125107
|
2025-04-01
|
23368.003780/2024-61
|
2025-04-28
|
465.75
|
|
126269
|
2025-04-15
|
23368.003780/2024-61
|
2025-04-28
|
259.65
|
|
126721
|
2025-04-25
|
23368.003780/2024-61
|
2025-04-28
|
465.75
|
|
131311
|
2025-07-04
|
23368.003857/2024-01
|
2025-07-11
|
283.95
|
|
18808
|
2025-05-27
|
23368.003780/2024-61
|
2025-05-29
|
1026.87
|
|
126083
|
2025-04-15
|
23368.003857/2024-01
|
2025-04-28
|
259.65
|
|
127627
|
2025-05-09
|
23368.003857/2024-01
|
2025-05-13
|
725.40
|
|
127353
|
2025-05-06
|
23368.003857/2024-01
|
2025-05-13
|
259.65
|
|
127100
|
2025-05-02
|
23368.003857/2024-01
|
2025-05-13
|
725.40
|
|
130071
|
2025-06-13
|
23368.003857/2024-01
|
2025-06-16
|
1026.87
|
|
128362
|
2025-05-20
|
23368.003780/2024-61
|
2025-05-22
|
259.65
|
|
128073
|
2025-05-16
|
23368.003780/2024-61
|
2025-05-22
|
725.40
|
|
127839
|
2025-05-13
|
23368.003780/2024-61
|
2025-05-22
|
820.77
|
|
128590
|
2025-05-23
|
23368.003780/2024-61
|
2025-05-27
|
1000.15
|
|
129116
|
2025-06-01
|
23368.003780/2024-61
|
2025-07-03
|
1026.87
|
|
130905
|
2025-06-27
|
23368.003780/2024-61
|
2025-07-03
|
173.10
|
|
125324
|
2025-04-04
|
23368.003857/2024-01
|
2025-06-25
|
465.75
|
|
130409
|
2025-06-20
|
23368.003857/2024-01
|
2025-06-25
|
1026.87
|
|
130687
|
2025-06-24
|
23368.003857/2024-01
|
2025-06-25
|
768.12
|
|
130688
|
2025-06-24
|
23368.003857/2024-01
|
2025-06-25
|
352.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
1125
|
10.35
|
11643.7500
|
|
Material
|
FRUTA
|
945
|
5.77
|
5452.6500
|
|
Material
|
FRUTA
|
108
|
9.78
|
1056.2400
|
|
Material
|
BISCOITO
|
130
|
18.93
|
2460.9000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
420
|
13.36
|
5611.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.949.680-**
|
Denírio Itamar Lopes Marques
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.652.410-**
|
ALINE KRUMMEL PAZZINI GOULART
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.772.290-**
|
FERNANDA MÁRIO MISSIO DA NEVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.851.900-**
|
ODOALDO IVO ROCHEFORT NETO
|
Gestor
|
|
***.505.590-**
|
GUSTAV WERNER WAGECK LEYEN
|
Gestor
|
|
***.772.290-**
|
FERNANDA MÁRIO MISSIO DA NEVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.652.410-**
|
ALINE KRUMMEL PAZZINI GOULART
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
