|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158261 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00212/2024
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
90207/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.047.086/0001-21 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA
|
|
Processo
|
23368.003782/2024-51
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR MEIO DO PNAE PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 72.223,55
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 72.223,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 72.223,55
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/12/2024
|
00212/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00212/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.003782/2024-51
|
03/12/2024
|
03/12/2025
|
72.223,55
|
1
|
72.223,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158261
|
2024NE000175
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
8.595,81
|
8.595,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158261
|
2024NE000176
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
63.627,74
|
63.627,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31880
|
2025-02-06
|
23368.003859/2024-92
|
2025-03-21
|
14350.00
|
|
34421
|
2025-05-09
|
23368.003859/2024-92
|
2025-05-13
|
17220.00
|
|
32639
|
2025-03-14
|
23368.003859/2024-92
|
2025-05-13
|
15991.64
|
|
35601
|
2025-06-20
|
23368.003859/2024-92
|
2025-09-12
|
11480.00
|
|
36637
|
2025-08-08
|
23368.003859/2024-92
|
2025-08-28
|
13181.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUCO DE UVA,
|
25165
|
2.87
|
72223.5500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.652.410-**
|
ALINE KRUMMEL PAZZINI GOULART
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.851.900-**
|
ODOALDO IVO ROCHEFORT NETO
|
Gestor
|
|
***.772.290-**
|
FERNANDA MÁRIO MISSIO DA NEVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.505.590-**
|
GUSTAV WERNER WAGECK LEYEN
|
Gestor
|
|
***.772.290-**
|
FERNANDA MÁRIO MISSIO DA NEVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.652.410-**
|
ALINE KRUMMEL PAZZINI GOULART
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
