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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158385 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00091/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.048.323/0001-02 - RC RAMOS COMERCIO LTDA
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Processo
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23317.001684/2024-84
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Objeto
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AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE ALFINETE PARA MAPA E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, BOM JESUS DO ITABAPOANA, CAMBUCI E ITAPERUNA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2024
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Vig. Fim
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21/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.311,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 26.311,20
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2024
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00091/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00091/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.001684/2024-84
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21/10/2024
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21/10/2025
|
26.311,20
|
1
|
26.311,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158385
|
2024NE000051
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2024NE000055
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.957,60
|
3.957,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2025NE000011
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.703,76
|
0,00
|
0,00
|
1.703,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
018083
|
2025-02-13
|
23322.000421/2025-60
|
2025-03-21
|
3957.60
|
|
019268
|
2025-08-07
|
23322.001334/2025-20
|
2025-08-21
|
1703.76
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICO
|
791
|
4.61
|
3646.5100
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
771
|
4.61
|
3554.3100
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
671
|
4.61
|
3093.3100
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
74
|
31.92
|
2362.0800
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
3665
|
1.1
|
4031.5000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
1589
|
1.1
|
1747.9000
|
|
Material
|
MARCADOR HIDROGRÁFICO
|
348
|
1.12
|
389.7600
|
|
Material
|
MARCADOR HIDROGRÁFICO
|
294
|
1.12
|
329.2800
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
227
|
11.18
|
2537.8600
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
209
|
7.95
|
1661.5500
|
|
Material
|
PERFURADOR PAPEL
|
10
|
209.99
|
2099.9000
|
|
Material
|
PERFURADOR PAPEL
|
29
|
29.56
|
857.2400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.968.446-**
|
DALCIMAR ANTONIO RAMOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.572.926-**
|
FERNANDO FERREIRA PINHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.663.637-**
|
ISRAEL LIMA POUBEL BOECHAT
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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