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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000295
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.457.662/0001-00 - S VASCONCELOS ROSAS
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Processo
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23041,35726/2024-68
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A AGROINDÚSTRIA COMO ÓRGÃO GERENCIADOR - PREGÃO 900062024 - GERENCIADOR SATUBA (158382)
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Informações Complementares
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15838205900062024 - UASG Minuta: 158382
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.836,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.836,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000295
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041,35726/2024-68
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06/12/2024
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31/12/2024
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6.836,50
|
1
|
6.836,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158382
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2024NE000295
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L0000P19J1N - INSUMOS PARA LABORATORIOS(MAT.DE CONSUMO)
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.836,50
|
6.836,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CREME DE LEITE
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100
|
6.46
|
646.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
10
|
6.53
|
65.3000
|
|
Material
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FARINHA DE TRIGO
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30
|
7.35
|
220.5000
|
|
Material
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GELATINA ALIMENTÍCIA
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40
|
2.98
|
119.2000
|
|
Material
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LEITE FLUIDO
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30
|
7.67
|
230.1000
|
|
Material
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VINAGRE
|
60
|
60
|
3600.0000
|
|
Material
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POLPA DE FRUTA
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50
|
11.09
|
554.5000
|
|
Material
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POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADA
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20
|
18.2
|
364.0000
|
|
Material
|
POLPA DE MORANGO, CONGELADA
|
50
|
19.36
|
968.0000
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
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10
|
6.89
|
68.9000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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